内部环境体系审核检查表(新)

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1、要素审核项n审核方法审核结果审核记录4.4.1人事部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用1.◎人事部主管交谈，关丁•人事部的职责与活动情况.ok清楚自己的工作职责等内容2.查看文件，是否有明确规定0K有建立职务说明书4.3.11•是否建立环境因素识别与评价控制程序查看文件，是否有明确规定OK建立了环境因素识别与评价程序2•环境因素识别是否考虑七大类型、三种吋态、三种状态及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表OK有进行了环境因素识别3.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏1.与人事部主管交谈询问环境因素评价的方法OK文件规定三种状态、三

2、种时态、七大类型。2.查看环境因素识别与评价表，现场查看重大环境因素是否有遗漏OK基本上识别出来4.部门的员工是否清楚木岗位的环境因素询问部分员工OK现场抽查员工能告知5.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录目前暂无审核要素审核员审核组长方丽4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3编制口期孙惠芬、欧少忠、毛玉梅审核项目审核方法审核结果审核记录1.是否建立法律法规及其它要求识别与登记控制程序查看文件，是否有明确规定0K建立了法律法规收集及合规性评价程序2.如何收

3、集法律法规及其它要求与人事部主管交谈询问法律法规及其它要求收集的渠道0K顾问师提供，网上下载、政府机构索取3.是否收集与环境因素有关法律法规及其它要求查看法律法规及其它要求登记表OK有建立4.人事部的环境因素跟哪些法律法规及其它耍求有关，法律法规及其它要求大致要求是怎样的与人事部主管或部分员工交谈0K抽查记录。5.是如何确认所收集的法律法规及其它要求是最新的版本与人事部主管交谈询问确认法律法规及其它要求是最新版本的方法OK定期更新6.是如何发放新的法律法规及其它要求及回收作废的法律法规及其它要求的查看法律法规及其它要求的发放与回收记录OK发放到相关部门审

4、核员审核组长方丽要素4.3.24.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3编制□期孙惠芬、欧少忠、毛玉梅审核要素要素审核项n审核方法审核结果审核记录4.3.31・是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表OK建立了环境目标指标2.环境目标与指标是否得到有效的实施，效果如何查看相关的检测与测量有关记录OK形成了环境方案管理表3.是否针对环境目标与指标建立环境管理方案查看环境管理方案一览表OK有建立4.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况OK已完成，建立了评

5、审表5•部门员工是否清楚本部门的环境目标与指标及环境管理方案询问部分员工对坏境因素如何管理，怎样来实现环境目标与指标OK清楚4.4.21・是否明确各岗位培训的需求查看相关的文件OK清楚审核要素环境管理体系标准4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3审核员编制□期孙惠芬、欧少忠、毛玉梅审核组长方丽审核项目审核方法审核结果审核记录2•是否根据岗位培训的需求制定年度培训计划查看年度培训计划OK建立了培训计划表3•各部门是否按年度培训计划实施培训抽查相关部门的培训记录及考核记录OK是的4.重点岗位员工针

6、对某程序（或作业指导书）是否知道如何操作.1.现场抽查员工观察操作的步骤、方式是否正确。OK抽查现场操作工，能告知操作步骤5•化学品使用员工是否知道所使用化学品的特性，是否知道紧急情况下的职责和应急措施.2.现场抽查化学品使用的员工OK形成了MSDS,并在现场粘贴要求6.员工是否知道违反程序作业指导书将产生的后果3.现场询问OK7.员工是否知道自己工作的改进将产生什么环境效益4.现场询问OK要素4.4.2审核要素环境管理体系标准4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3审核员编制□期孙惠芬、欧少忠

7、、毛玉梅审核组长方丽要素审核项n审核方法审核结果审核记录4.4.31.是否接到相关方环境信息询问人事部主管0K与供方签订协议。2.接受信息后是否传递给环境管理委员会查看环境信息内容0K3•是否对接收到的环境信息作出相应的处理查看《环境信息接收及处理报告巧》Ok4.4.61・是否对重大环境因素有关的活动制定相应的文件查看相关的文件OK针对重大环境因素形成方法及目标2.对废水噪音废气如何控制询问人事部主管，查看相关的记录，现场确认是否按文件执行.OK本公司生活废水达标处理，废气排放处理3•化学品仓库化学品标识是否清楚现场确认NG无标示审核要素环境管理体系标准

8、4.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.64.4.74.5.1