ISO9001和FSSC22000内审检查表（SHE部）

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1、受审部门部门负责人/职务审核员审核组长审核日期体系要求检查内容和方法文件査阅现场检査符合情况检査结果记录一体化手册条款ISO9001条款ISO22000条款4.2理解组织及其坏境4.1理解组织及其所处的坏境4.1理解组织及其环境询问部门负责人，是否确定与公司宗旨相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的外部和内部因素？这些内外部因索冇哪些？是否对这些外部和内部因索的相关信息进行监视和评审？4.3理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望1、组织是否确定了与质量管理体系有关的相关方？2、组织是否确定了与质量管理体系有关

2、的相关方的要求？3、相关方和相关方的要求是否发生变化？是否对这些相关方的信息及共相关要求进行监视和评审？是否定期对适用公司的法律法规的符合性情况进行评审？查看评审记录。4.4管理体系及其过程4.4质量管理体系及其过程4.4食品安全管理体系1、是否识别了所有过程？（包括外部提供）2、对过程确定的结果是否形成文件化信息？3、是否有形成文件的信息支持过程和QMS的运行？4、是否保留过程按规定实施的记录？（通过文审核现场证实对过程方法的落实情况。）5.2.2沟通方针5.3组织内的角色、职责和权限5.2.2沟通质量方针5.3组织内的角色、职责和权限5.2.2沟通食

3、品安全方针5.3组织的岗位、职责和权限1、询问部门负责人和部门员工是否清楚公司的质量和食品安全方针、质量H标和食品安全H标？2、部门负责人是否清楚本部门在质量、食品安全管理体系的职责和权限，并在部门内部重新分配职责和权限？查看文件。3、询问部门人员，是否清楚在部门中的权限、职责利相互的关系。受审部门部门负责人/职务审核员审核组长审核日期体系要求检查内容和方法文件査阅现场检査符合情况检査结果记录一体化手册条款ISO9001条款ISO22000条款6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施1、组织在策划质量管理体系时，是否

4、确定了需要应对的风险和机遇？组织如何识别和确定风险和机遇？2、是否制定了应对这些风险和机遇的措施？是否将这些措施纳入了QMS过程，并予以实施？是否评价了这些措施的冇效性？6.2环境、质量与食品安全管理ri标及其实现的策划6.2质量目标及实现的策划6.2目标及其实现的策划1、组织是否建立了质量和食品安全目标？是否将目标分解到各职能部门中？查看文件2、质量和食品安全目标是否与方针一致？是否可测量？是否考虑顾客、相关方、本公司耍求？是否包括了与产品和服务合格以及增强顾客满遺相关信息？3、是否定期检査公司和各部门2018年目标指标完成情况？是否将完成情况互相沟通

5、？总经理和管理者代衣是否清楚目标指标完成的情况？查看记录。4.2018年是否有不适宜的目标？是否对其进行了适宜的调整？冇无根据法律法规、标准或相关方要求的变化进行更新或调整目标？5、是否制定了实现目标的对策或方案，其是否明确了责任人，是否明确了实现H标指标的措施、方法，是否明确了时间要求，是否规定了资源保证，如何评价方案实施的效果？查看相关记录。6.3环境、质量与食品安全管理体系变更策划、更新6.3变更的策划6.3变更策划1、2018年冇无对质戢、食品安全管理体系进行变更？2、若有，是否对变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划？3、从哪些方而考虑变更/

6、策划的时机？4、是否对变更内容进行了识别并有效调整、控制和优化？5、是否对变更的影响进行了策划并制定了对策？并考虑了：受审部门部门负责人/职务审核员审核组长审核日期体系要求检查内容和方法文件査阅现场检査符合情况检査结果记录一体化手册条款ISO9001条款ISO22000条款变更的目的和任何潜在的后果；保持质量、仓品安全管理体系的完整性；资源的可获取性；职责和权限的分配或调整；在实施变更时，是否考虑了其对目前质量、食品安全管理体系范围的影响？623.4HACCP计划的建立8.2前提方案1、是否组织建立食品安全小组？2、是否组织建立各产品的HACCP计划书？

7、HACCP计划是否包含控制的危害、关键控制点、关键限制、监控程序、关键限值超出时控制措施、监视人员、监控频率、监控方法、监控记录等；3、2018年度产品与产品的工艺流程、质量等是否发生了变化？是否组织进行HACCP计划的验证，查看HACCP计划验证记录。7.1.3基础设施资源8.1运行的策划和控制8.2.4前提方案7.1.3基础设施8.1运行的策划和控制8.2前提方案1、是否组织建立公司食品安全生产前提方案？2、前提方案是否包括以下内容：%1建筑物和相关设施的布局和建设；并按照对产品污染风险的级别对区域进行划分。%1包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；

8、%1空气、水、能源和其他基础条件的提供；%1包括废弃物和污水处理的支持性服务；%