ISO9001 2015印刷生产部内审检查表.doc

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1、1ISO9001-5.3/ISO14001-5.3组织的作用、职责和职限1.是否规定各岗位的职责,有无岗位说明书?抽查2个岗位；2.询问部门员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其它部门（岗位）的关系?抽查印刷机长有相关岗位职责，询问其均了解自己的职责和权限。合格2ISO9001-6.2/ISO14001-6.2质量、环境目标及其实现的策划1.本部门有否按要求定期对质量目标进行统计分析？2.环境目标是否与方针一致是否可测量的，是否定期对质环境标进行统计分析？每月为质量目标统计提供可靠的数据。合格3ISO9001-7.1资源1.为实施、保持、改进QMS过程，

2、达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？资源配备充足。合理利用。合格4ISO9001-7.1.2人员1.各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？YES，各个岗位均按职能要求进行分配，满足生产需求。针对关键岗位人员均培训合格后持证上岗。合格5ISO9001-7.1.3基础设施1.为实现产品符合性，必须具备哪些

3、基础设施？这些设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？2.抽查现场机器设备保养状况是否符合相关要求？3.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？生产设备每天进行清洁保养。查看罗兰7色印刷机11月份保养记录符合要求。符合要求。合格6ISO9001-7.1.4过程运行环境1.为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？2.为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？3.组织为保护员工身心健

4、康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）？4.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是7否满足研发产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境？YES，建立有相关环境因素识别。生产现场有相关温湿度管控，空气粉尘有进行检测。合格8ISO9001-7.2/ISO14001-7.2/7.3能力、训练和意识1.询问部门主管，是否已识别了相关的培训需求,是否有年度培训记录？有无根据年度培训计划需求开展相应的培训，有无培训记录？抽查提问2种培训及2~3名岗位员工，验证培训的效果？2

5、.相关新进人员是否按人力资源程序在进行新进人员培训；查培训记录；己根据年度培训计划实施了相关的培训，如安全知识培训，体系管理基础知识培训，特殊岗位安全知识培训。OK合格3.部门是否有特殊/特种工位人员是否经专业培训，并有资格，持证上岗?抽查模切车间等三人均经培训合格后持证上岗。9ISO9001-7.5/7.5.1/7.5.3ISO14001-7.5.3文件化信息的控制/文件要求1.是否按照标准要求建立了质量记录？2.作业现场所使用之文件是否为最新版本文件？生产过程保留了相关生产记录，抽查现场单生产作业指导书为最新有效版本。合格12ISO9001-8.1运行策划和控制

6、1.产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？产品实现的关键过程为印刷、模切、组装等关键工艺，均处于受控状态，资源充足，适宜。合格13ISO9001-8.5.1生产和服务提供的控制1.对于生产单位物料超领如何进行管控?2.查机械操作工有无规范操作？劳保用品是否配戴齐全及做好安全防护？3.作业现场有否挂当前生产的相应的作业指导书或是经过签名有效的样板？员工是否按作业指导书或是样板要求进行作业？针对超领物料由车间主任进行核实签名，生产经理批准后方可进行领料。查生印后车间自动模切机有相关机器操作标准书，生产现场人员有佩戴劳保用品耳塞

7、、口罩。OK14ISO9001-8.5.2标识和可追溯性1.生产物料是否有明确的标识？2.生产现场是否划分合格与不合格区域标识？3.查核现场标识完整性，是否具备可追溯性。查看现场单号产品标识清晰，明确，标识具备可追溯性。合格与不合格区域划分明确。合格15ISO9001-8.5.3顾客或外供方的财产1.针对客户投诉是否进行原因分析并作出改善？有否跟踪至问题改善？(抽查3-5份客户投诉)针对客户投诉由品管部发出8D改善报告并即时进行原因分析和填写纠正措施。合格16ISO9001-8.5.4产品防护1.询问主管是如何对产品进行防护的(流程或程序)，包括对产品的标识、搬