ISO9001：2015全新版内审检查表--采购部

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1、内审检查表第2页共3页标准条款审核要点审核记录评审符合不符被审核部门：采购部（含仓库）审核员：日期：2017年11月7日5.3部门的岗位、职责和权限1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？有确定、沟通√2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？清楚√6.2质量目标及其实现的策划1.部门是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？有建立，一致√2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？可测量、能相互一致√3.所建立的质量目标是否包

2、括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？有包括√4.部门为实现质量目标是否确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？是否达成？有策划、有措施，有检查、评价，有达成√5.质量目标有更改时是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？受控√8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则1组织采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定、适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？有程序规定√2.采购依据是否充分、可靠？采购产品的要求是否明确、适宜（包括品

3、名、规格、数量、交付期、价格等）？是√3.当供方的产品、程序、过程、设备的变化会导致影响组织产品质量时，组织对这种变化情况是否要求得到批准？这些需批准的情况是否确定并被实施？有要求√4.当供方人员的变化会导致影响产品质量时，组织是否按照规定人员资格要求并对其鉴定？有要求√5.组织是否按照规定过程实施采购？采购及批准权限是否明确并得到实施？是√6.组织是否提供必要的采购计划资料和采购承诺，以便供方能够满足这些期望要求？有提供√8.4.2控制类型和程度a)1.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行b

4、)分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保c)采购产品满足规定的采购要求？d)是√2.组织是否对采购产品的验证记录、与供方的沟通以及对不合格品的反应做出规定，以证实其符合规定要求?有规定√3.组织对供方首样检验情况及要求是否明确规定并执行？组织对供方封样情况及要求是否明确规定并执行？供方样品是否有标识、有首样检验、封样的记录？有规定、有执行、有记录√4.组织对采购产品未实施检验时，是否建立实施了其他有效的控制措施（签订质保协议或监控制度）？有实施√5.组织是否规定采购产品在供方现场验证的情况并予

5、以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，组织在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出了规定?有规定，目前顾客没有提出此要求√内审检查表第2页共3页标准条款审核要点审核记录评审符合不符被审核部门：采购部（含仓库）审核员：日期：2017年11月7日8.4.3外部供方的信息1.组织有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照组织要求提供产品的能力制定？组织是否按照供方选择评价准则进行供方的选择、评价？供方选择、评价结果是否形成记录并予保持？外壳、

6、PCB板、五金片、电源线等，有选择、评价准则，有执行和记录√2.组织是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？采购是否依据目录进行？有，合格供方清单√3.供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进，满足采购要求？有定期统计和措施√4.组织是否建立实施合格供方重新评价准则？对重新评价结果及跟踪措施是否有记录并予保持？有准则，有记录√5.组织是否建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系？有反馈、沟通√6.临时供方是否建立、实施了有效的控制措

7、施？有√7.顾客有要求或组织认为必要时，供方更新信息是否向顾客报告或经顾客同意？供方更新条件、措施是否确定并予实施？是√8.5.3顾客或外部供方的财产1.组织是否存在顾客财产？如有，有哪些？这些顾客财产自交付日起组织采取哪些措施，进行识别、验证、保护和维护？这些措施是否有效并被实施？有，客户的资料与产品标准、客户的样板、客供来料、知识产权和个人信息等，有程序规定√2.顾客财产中是否含有知识产权？如有，组织是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？有√3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否采

8、取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？是√4.组织是否存在外部供方财产？如有，有哪些？目前只有个人信息√8.5.4防护8.5.5交付后活动1.组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？有程序管控√2.在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措施且经验证有效？组织所采取的防护措施是否能延伸到产品交付地点？是，能够√3.当产品涉及安全