ISO9001：2015版--质量部内审检查表.docx

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1、内审检查表部门质量部负责人审核员日期页次第1页共2页ISO9001章节号审核要点审核记录7.5.3形成文件的信息的控制1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护6.2质量目标及其实现的策划组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。5.3组织的岗位、职责和权限部门组织的岗位、职责和权限7.1.5监视和测量资源组织应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；内审检查表

2、部门质量部负责人审核员日期页次第2页共2页ISO9001章节号审核要点审核记录8.6产品和服务的放行保留有关产品和服务放行的形成文件的信息8.7不合格输出的控制1审核到的“不合格品控制程序”及是否符合“标准”要求；2不合格品控制的符合与不符合要求的客观证据。9.1.3分析与评价为保证产品和质量体系符合性，及持续改进的有效性进行策划的证实材料；采用了哪些统计技术。