130412内部审核检查表(设备和生产)_免费下载

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1、标准条款号审核内容审核方法审核记录判断结果5.5.1职责与权限询问生产部主要从事哪些方面的工作？文件控制现场检查在用文件是否受控?是否4.2.3为最新有效版本/状态？记录控制检查生产部记录的标识、收集、归4.2.4档及保存情况是否符合文件规定的要求；质量方针现场抽查询问员工公司的质量方5.3质量目标针、质量目标；请查阅质量目标的5.4.1产品实现过程的控制达成情况？7.5.1询问产品实现过程如何进行控制？包括生产计划的制定、生产过程控制到产品的入库；检查生产计划的制定及审批；并检查顾客订单与生产计划的一致性；现

2、场检查员工操作是否按文件规定运行；标准条款号审核内容审核方法审核记录判断结果7.5.3标识与可追溯性现场检查产品的标识情况；并依据现场标识对产品进行追溯；7.5.5产品的防护询问对产品的防护方式；并现场检查库存产品的防护情况；8.2.3过程的监视与测量询问对质量管理体系在生产部进行监视与测量？8.3不合格品控制询问生产部参与不合格品控制的哪些工作?并检查相关记录；8.4数据分析询问生产部主要收集哪些信息?如何进行分析和利用？8.5纠止（预防）措施根据生产部运行的相关记录检查纠正（预防）措施的需耍及相应措施的制定

3、与实施形成的记录；标准条款号审核内容审核方法审核记录判断结果6.3生产设备台帐检查生产设备台帐的建立设备的采购与验收根据设备台帐检查体系建立以來新购买设备的请购单及其审批是否符合文件规定？检查新购设备验收形成的记录。设备的维护检查设备维护的相关文件的编制；根据文件的规定检查设备维护保养形成的记录；设备的维修检査设备维修形成的维修记录；设备的报废根据设备清单检查报废设备的审批记录，并检查审批权责是否与文件规定想一致。7.5.2产品实现的确定询问哪些仝产过程属于特殊过程?对这些过程如何进行控制？检杏特殊过程工作人员

4、的确认的记录；标准条款号审核内容审核方法审核记录判断结果5.5.1职责与权限询问仓库的职责和权限有哪些？7.5.3标识与可追溯性控制现场检査仓库库存物料的标识情况，并对各种分类物料各抽样进行检查，检查物料的帐、物、卡三相符悄况；同时检查物料“先进先出”原则的执行。7.5.5产品的防护现场检查库存物料的防护情况。5.4.1质量□标询问公司质量目标与业务部有关的是什么？7.5.1产品实现的策划询问产品实现过程如何进行控制？包括生产计划的制定、生产过程控制到产品的入库；检查生产计划的制定及审批；并检查顾客订单与生产计

5、划的一致性；现场检查员工操作是否按文件规定运彳丁；