3-4内部审核检查表(生产质量部)d

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1、内部审核检查表（首页）编码：8.2.2R-2编号：2006/01-4受审核部门生产质量部及现场审核员参加审核人员审核日期2006/09/12NO标准条款检查内容现场记录判定15.3质量方针是否了解本公司的质量方针及其内涵？公司“优质规范，务实创新；持续改进，顾客满意”的质量方针，体现了满足顾客要求和持续改进的两个承诺。25.4.1质量目标是否了解本公司的质量目标及其在本部门的分解？达成情况如何？了解公司的两个质量目标，生产质量部质量目标：生产任务按时完成率100%,产品批次检验率100%;原矿检验率100%35.5.1职责和权限生产质量部在质量管理体系中

2、担负哪些职责？负责生产设备设施管理、生产组织与实施、生产安全管理、检验计量器具管理、生产过程和产品监测、不合格品处置、数据分析等工作。46.3基础设施①为满足产品实现的要求，配置了哪些基础设施？有厂房、办公场所，办公、生产检验设备，编制了《基础设施一览表》。和《检测仪器管理一览表》。②设备管理应做到哪些要求？应经常维护，使其处于良好的运行状态，以满足生产的要求，具体执行《基础设施管理规定》。56.4工作环境生产现场有哪些环境要求？清洁卫生，物料分类码放，标识清晰，安全通道畅通，消防器材完好。防雨、防潮、放火。67.1产品实现的策划本公司是否识别并确定了产

3、品实现所需的过程，包括哪些方面要求？是，确定了合同评审/订单确认与登记、原材料采购与验收、生产制造、检验、贮存和交付等过程；并针对不同过程的控制要求建立了相应的程序和作业文件，其中包括了产品技术要求、过程资源配备、对产品的一系列检验、验证活动和质量标准，以及相关的质量记录。77.5.1生产过程的①是否策划并在受控条件下进行生产，有无制定必要的作业指导文件？是，根据IS09001标准要求，形成了文件规范，包括《生产过程控制程序》和《工艺指导书》、《产品控制2006/01-3内部审核检查表（续页）NO标准条款检查内容现场记录判定编码：8.2.2R-2编号:%

4、1是否明确生产和服务提供过程中的监视和测量任务，并据此选择适宜的监视和测量装置？%1是否明确了关键过程和特殊过程？检验规程》，产品技术要求和生产工艺资料，明确了矿粉加工工艺过程和服务实施流程。能明确生产和服务提供过程中的监视和测量任务，并据此选择适宜的监视和测量装置；有文件规定：《检测仪器管理规定》。关键过程为，严格执行工艺指导书、技术要求和岗位安全操作规程。暂不涉及特殊过程。87.5.2特殊过程有无特殊过程，如何控制？公司催化剂生产过程中不涉及特殊过程；但在《质量手册》中对特殊过程的控制进行了详细的规定。97.5.3标识和可追溯性公司采用何种方法在生产

5、和服务运作的全过程中对产品进行标识？使用标识牌，划分作业区和储存区，产品包装、合格证、说明书，产品生产批号、生产记录等多种方式。对监视和测量状态如何标识？自检、抽检；检验状态有"待检"、“合格”与“不合格”。当有可追溯性要求时，是否规定并记录惟一性标识？公司每一批产品都有流水号进行惟一性标识。107.5.5产品防护生产车间在产品流转过程中采取哪些防护措施？执行《仓库管理规定》和岗位操作要求，加强产品包装、搬运和储存运输各环节的管理，原材料、产品分区存放，配备消防安全设施；做好储存场所的防雨、防潮和防火工作。产品使用3层复合编织袋包装，封口严密。内部审核检

6、查烹（续恥NO标准条款检查内容现场记录判定117.6监视和测量装置控制①是否确定了产品实现过程中所必需的监视和测量活动，并配备了相应的监测装置？根据生产过程和产品的质量特性要求，确定了相应的监测活动，配备了必要的监测设备，编制了《检测仪器管理规定》。②监测装置的能力是否与监测要求相一致？现有计量仪器均应经过地方计量检定部门检定合格，并进行日常维护保养，在使用过程中未出现因检验设备造成的产品质量问题，符合检验活动的要求。③检验设备是否按要求检定/校准？有无相关证据？查看了各计量检测仪器的检定报告，均在有效期内，状态合格。但未按要求形成《检测仪器管理一览表》

7、，规定检定周期。N④如发现监测设备失准，如何处理？立即停止工作，追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性,确定范围重新检测；更换、校准该设备，采取纠正措施。12&2.3过程监视和测量①是否对设备设施进行监测并对设备设施进行维护保养？生产负责人经常检查设备运转情况，并由责任人按照《设备设施一览表》要求定期维护保养，有保养记录，出示了《设备日常保养记录》、《设备维修记录》。%1是否对运作方法和过程参数进行监视和测量，设定了控制点、检查点？%1过程运作是否符合文件要求？根据生产检验要求，按规定时间进行抽样检查，根据结果进行工艺调整，保留《生产记

8、录》和《产品检验记录》；各岗位人员随时监控生产运作过程是否正常。生产过程符合《生