体系内部审核检查表(技术质量部)

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1、日期:标准条款审核项目及内容观察情况记录符合性目标Q5.4.1E4.3.31•询问部门负责人，了解部门目标。2•查看部门目标分解文件，确认部门目标是否被分解？3•查看3个月的目标完成情况统计记录，确认目标实施情况如何？职责与权限Q5.5.1E4.4.11•询问部门负责人，了解本部门的职责和履行情况？2.查看部门职责文件，确认部门职责是否形成文件。产品实现的策划Q7.11•询问部门负责人，了解公司对产品实现过程的策划时机、项目和范围。2•查阅公司工艺文件，确认是否对公司生产工艺流程和产品质量目标进行了策划？3.查阅公司产品质量

2、检骑和试验文件，确认公司是否对产品检验和试验进行了策划？确认检验和试验项目、频次和结果判定是否符合公司产品特性？标识和可追溯性Q7.5.31.询问部门负责人，了解如何策划公司产品标识的，并查阅文件予以确认？监视和测量设备控制Q7.61•询问部门负责人，了解公司检验与试骑、监测设备的配置、使用、检定的要求，并查阅文件予以确认。标准条款审核项目及内容观察情况记录符合性监视和测量设备控制Q7.62.查阅公司检验与试验、监测设备清单，并抽取3-5台的检定记录，确认是否在有效期内，是否按计划进行了检定？产品监视和测量Q8.2.41•查

3、阅公司原材料标准，确认公司是否对原材料确定了检验标准、项目、方法等要求？2.抽取3个月的原材料验收记录，每月抽查3-5批次原材料验收记录，确认验收是否符合公司原材料验收标准？3•查阅公司产品标准和产品检验规程，确认公司产品检验项冃、方法、产品指标符合公司产品质量标准要求？4.抽取3个刀的生产过程的取样试验记录，每月抽查3-5批次取样试验记录，确认是否按照公司要求对生产过程产品质量进行了监控，产品放行是否符合公司检验标准要求？5•抽查3个月的产品出厂检验记录，每月抽取3-5批次出厂检验记录，确认产品质量指标是否符合产品标准要求

4、，取样试验是否公司产品检验规程？产品放行是否符合公司标准要求？6.询问部门负责人，了解公司产品样品标识、存放和处理的耍求，并查阅文件予以确认。7.现场查看，确认公司样品管理是否符合公司规定？日期:标准条款审核项目及内容观察情况记录符合性不合格品控制Q8.31.询问部门负责人，了解公司不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的要求，并查阅文件予以确认？2.抽取3-5批次不合格品处理记录，确认公司不合格品的评审、处置符合公司程序要求，处置措施得到落实，措施是否得到复验。3•现场查看，公司是否确定了不合格品的隔离场所和标识。过程的监

5、视和测量Q8.2.31.询问部门负责人，了解公司如何实现体系过程的监视与测量？2.查阅3-5个月的体系过程的监视和测量记录，确认公司对体系过程实施了监视与测量，并对监视的测量中发现的不符合落实了整改措施。环境因素E4.3.11•提问部门负责人，了解本部门的体系活动过程；2.查阅部门环境因素清单，了解是否遗漏活动过程和活动中的环境因素；3•提问部门负责人，了解环境因素评价准则；4•查阅部门环境因素评价表，抽查5〜10个环境因素评价结果，了解环境因素评价结果是否和木部门活动的环境影响相适应；5.查阅部门重要坏境因素清单，抽查5〜

6、10个重要环境因素的控制措施，了解控制措施是否与本部门活动相适应；日期:标准条款审核项目及内容观察情况记录符合性法规及其他要求E4.3.21•询问部门负责人，了解公司法律法规识别的范围、获取渠道，并查阅文件予以确认？2.查阅部门法律法规及其他要求清单，确认法律法规是否存在遗漏？3.抽取3-5个法规，确认法规是否屈于有效版本？运行控制E4.4.61.询问部门负责人了解本部门存在的重要环境因以及其控制措施。2.查阅重耍环境因素控制措施落实情况，确认部门重要环境因素控制是否符合公司方针、目标要求。数据分析Q8.41.询问部门负责人

7、，了解公司对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？2.查阅数据分析记录，了解分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？纠止措施预防措施Q8.5.2&5.3E4.5.31.询问部门负责人，了解公司纠正和预防措施如何实施，查阅文件并予以确认。2.询问部门负责人，了解公司落实哪些纠正和预防措施，抽取3-5项纠正和预防措施，确认公司措施实施情况符合文件耍求。