业务调研问卷-采购管理

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1、现行业务流程及关键需求调研模板物资供应管理—采购管理单位：采购管理相关部门文档作者创建F1期2007-11-19确认H期控制编码当前版木1.0用友软件股份有限公司文档控制更改记录日期作者版本更改参考1・0审阅姓名职位签字分发拷贝姓名区域123451•相关岗位职责1.1物资供应管理现行业务涉及部门及职责说明1.2物资供应管理岗位职责说明顺序部门科室岗位名称人数岗位职责备注I.2.3.4.5.6.7.8.1.3现行组织结构设置及岗位职责存在的主要问题【业务描述参考:】【您认为现行纽织结构设登、岗位职责安排方面存在的主要问题有哪些？】2•现行物资釆购供应基础管理业务描述2

2、.1采购基础管理2.1.1供应商管理现行供应商管理业务描述【业务描述参考：】【1、集团现行供应商管理制度？】【2、供应商信息是否统一由某一部门管理？还是根据供应物料范围，由不同部门分别管理？采购、库存、财务等部门是否共享供应商信息？】【3、现行供应商分类方法;】【4、现行供应商编码规则；】【5、现行供应商基础信息;】【6、现行供应商供应存货信息；】【7、采购业务执行过程屮，供应商检查与控制由哪个部门负责，具体流程？】【8、供应商历史交易信息查询，包括采购记录、到货记录、品质记录、支付情况等如何展开？】【9、是否定期进行供应商考核与评估？如何考核与评估供应商？】现行供

3、应商管理中需要改进的主要问题供应商管理业务对信息化系统目标流程的期望2・1・2采购价格管理现行采购价格管理业务描述【业务描述参考:】【1、物资采购价格管理责任部门、岗位及人员；】【2、物资采购价格的來源和依据；】【3、采购询价、报价、比价流程；】【4、采购业务执行过程中，采购价格控制策略、控制点、具体流程？】【5、采购价格查询与统计分析；】现行采购价格管理中需要改进的主要问题采购价格管理业务对信息化系统目标流程的期望2・1・3釆购合同管理现行采购合同管理业务描述【业务描述参考:】【1、采购合同管理制度与规范？】【2、采购合同审批制度与规范？哪些类物资采购必须经过严格

4、的采购合同管理审批？】【3、采购合同主要内容有哪些？女II：确认物资供货的供应商、价格、数量、送货方式、结算方式等】【4、采购合同对后续采购业务执行过程的影响主要有哪些？】【5、现行采购合同杳询方式及采购合同执行情况统计分析有哪些？】现行采购合同管理中需要改进的主要问题采购合同管理业务对信息化系统目标流程的期望2.1.4物资计划管理现行物资计划管理【业务描述参考：】【1、现行物资计划主要分儿人类？主要采用哪些物资计划方法？各类物资计划涉及到哪些主要部门、岗位？】【2、各类物资计划现行业务流程及描述；】现行物资计划管理需要改进的主要问题有哪些?对信息化系统目标流程的期

5、望?3•现行物资采购供应业务执行流程描述【业务描述参考:】【1、现行物资采购业务主要分哪几人类？如人宗原燃料采购业务、辅助类物资采购业务、备品备件类物资采购业务等。针对每一类物资采购业务，请分别对其业务流程现状进行描述。】【2、现行物资供应管理业务流程现状描述，主要从以卜•几方而描述:（1）现行业务流程概述（2）现行业务流程应用物资类别（3）现行业务流程图（4）现行业务流程说明：重点说明：>业务来源>关键业务规则>关键业务控制点>业务去向>行业特点（5）现行业务流程需要改进的主要问题（6）对信息化系统目标流程的期望】3.1物资供应管理_XXXX业务流程描述3.1.1

6、现行业务流程概述3・1・2现行业务流程应用物资类别3・1・3现行业务流程图及说明3・1・4现行业务流程需要改进的主要问题3.1.5对信息化系统目标流程的期望3.2物资供应管理_XXXX业务流程321现行业务流程概述322现行业务流程应用物资类别323现行业务流程图及说明324现行业务流程需要改进的主要问题325对信息化系统目标流程的期望4•现行物资采购供应关联业务内容4.1关联业务部门与物资供应管理相关的业务部门有哪些?4.2主要关联业务说明顺序关联业务部门主要关联业务关联业务说明备注123456785•物资采购供应管理现行单据.报表、制度文件5.1单据列表顺序单据

7、名称附件备注I234565.2报表列表顺序报表名称附件备注I23456789105.3制度列表顺序制度名称附件备注I2345・4基础数据列表（静态数据）顺序基础数据表名称附件备注1地区分类2供应商及分类3存货分类4存货档案5计量档案6设备分类7设备档案6•物资采购供应管理现行业务总结6.1物资供应管理现行业务应用系统现状6.2物资供应管理现行业务需要改进的主要问题6.3物资供应管理业务对信息化系统的期望6.4未尽事宜