修改_采购管理实施调研问卷模版

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1、修改采购管理实施调研问卷模版采购管理实施调研问卷模版创建人：创建日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0第一部分•企业组织机构1.1企业简介调研内容：了解企业的规模，人员数量，收入规模，主营业务，涉及行业，行业中所处地位涉及后续内容调研分析报告：第一部分解决方案：解决方案中第一部分1.2采购部门企业组织结构图采购部门组织结构图采购部长…采购员2名1.3采购部门设置采购部门的职责是什么？是否包括接收物料的责任？1.依据各部门经审批并已备案的物质采购计划制定总体采购计划；1.负责对供应商进行严格的资质评审，建立合格供方名录及

2、合格供方的年度评审，同时对供方进行日常跟踪管理；2.按总体采购计划及采购程序签订采购计划并开展采购业务；3.货比三家，选择质优价廉的物资采购，并负责物资入库验收；4.依据生产作业计划提前安排包装物资的采购；5.依据生产作业计划及时安排供货合同或供货协议；6.适时、准确保质保量地完成牛产、牛活、基建所需的原材料、辅助材料等所需物资的采购工作；7.对于质量不符合要求的物资要及时与供应商协调更换或退货；8.及时对采购市场进行走访，了解市场价格变动情况，并对供应商及采购价格进行适时调整。10采购员不包括接受物料的责任。是否存在多个

3、采购部门？采购业务是否由统一的部门管理？1采购物资应由采购部统一完成采购任务。用友软件股份冇限公司吉林分公司共13页1.4采购分工采购员是否存在分工？分工情况如何？用友软件股份有限公司吉林分公司共13页第二部分.采购业务流程2.1请购管理2.1.1请购流程哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？用友软件股份有限公司吉林分公司共13页哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？不同的采购件是否有固定的请购流程？2.1.2请购单是否有请购单？请购单如何传递？请购单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格?2.2

4、订单管理2.2.1订单建立企业存在哪些采购订单类型？怎样处理和发出采购订单？采购订单是否来源于请购单？2.2.2订单内容是否会冇外币订单？采购订单价格是否含税？采购订单是否可包含几张请购单的需求？2.2.3内部采购是否存在内部采购订单？内部协议价格如何制定？用友软件股份有限公司吉林分公司共13页内协如何付款?2.2.4外协采购（委外加工）是凸存在外协采购业务？外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用?外协件是否需要检验？2.2.5订单安全性采购订单由哪些人员可以建立？采购订单由哪些人员可以审批？2.3审批管理2.3.1审

5、批流程请购单如何进行传递及审批？采购计划如何进行传递及审批？采购订单如何进行传递及审批？谁负责审批流程的制定？对于紧急采购，审批程序是怎样的？有哪些审批层次结构？各层次上人员的职位情况?审批人不在的时候，如何处理需要审批的单据？用友软件股份有限公司吉林分公司共13页2.4集中采购管理2.4.1集屮采购流程集中采购流程由哪个部门制订？集中采购涉及的部门都有哪些?如何进行集中采购申请?如何处理集中采购中请？如何处理集中采购收货？如何处理集中采购与供应商结算？如何处理集屮采购内部收付？2.5VMI采购（供应商管理库存）是否存在V

6、MI采购方式？VMI采购如何采购结算？如何确认成本？每月何时进行消耗汇总？VMI仓库库管员属于供应商方还是本方？每月按时与供应商结算还是毎月先进行暂估?是否单独对VMI费用进行结算？2.6采购结算采购过程中发生的费用一般记入何种科目？用友软件股份有限公司吉林分公司共13页采购费用如何进行分摊？采购暂估使用何种方式？如何取得暂估价格？是否允许无发票结算？是否允许异存货结算？采购费用如何进行结算?如何进行采购成本分析？2.7采购接收与退货2.7.1采购接收如果供应商没有止确提供物料，怎样处理？是否存在多个接收部门或接收地点？采

7、购接收类型是怎样的？采购检验结果如何表达？采购件是否有质量代码？是否允许采购件替代品的接收？是否允许采购件无订单接收？用友软件股份有限公司吉林分公司共13页2.7.2采购退货是否按原采购订单进行退货？在接收时发现采购件质量有问题如何退货？直接退货或先入库再退货？2.8物品管理2.8.1采购件信息采购件是否有分类？采购件有哪些特殊计量单位？是否存在单位转换？2.8.2采购件采购控制企业存在哪些类型的采购?各种采购是否由不同采购人员负责？是否由不同部门提出请购？如何对采购人员进行考核？备注：补充说明：冃前报表需求报表：管理需求

8、用友软件股份有限公司吉林分公司共13页2.9供应商管理2.9.1供应商信息现有系统中供应商是否有编码？与供应商之间是否存在交叉业务？（即是供应商又是客户）2.10采购与财务接口2.10.1接口付款单的审批流程是怎样的？要求采购部提供的单据或文档有哪些？发票是否需要与采购订单匹配？发票是否需要与入库单匹配