tfhcgzy002材料设备采购质量检查控制指引(北顶)

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1、流程手册支持文件编号：TFH-CG-ZY002版本：A材料设备采购质量检查控制指引北顶编制H期审核H期批准H期修订记录1.目标：通过规范材料设备采购质最检杳步骤，确保材料设备采购质最符合规定要求。2.适用范围：适用于北顶公司各类材料设备（甲供、甲分包、乙供）采购合同的质量控制管理。3.术语和定义：4.部门职责：4.1工程技术部：负责执行甲供合同；负责整理供方提供的材料设备质量证明，组织供方将材料设备送检;负责将经过监理和工程技术部认町的材料设备送检单编号存档，并分类建立送检台帐备查。4.2监理职责：参加材料设备送检验收；负责对需要专业机构出具质检报告的内容负责监督施工方抽样送检，

2、并收集保管专业机构出具的质检报告，对无须专业机构出具检验报告的，负责进行抽检目测，结合出厂合格证、质保书等质量证明资料，对每批送检产品的质量进行判定；负责在《材料设备送检单》上签署质量判定结论。4.3施工单位：负责按监理的要求进行取样，外送专业机构检验，并将《结论报告》送监理保存；负责保存与管理甲供的合格产品，对保存不善产生的质最问题承担责任。5.作业内容（检验要点和方式方法）：5.1检验原则：所有甲供的建筑、结构、机电、水、电、气、景观、装饰工程所需的材料均需进行供货检验，对于人型重要机电设备、供货及安装检验，如变压器、柴汕发电机组、人型变压器、高级压配电屏、开关柜等，由工程技术部负

3、责进行质量管理与控制。5.2检验规定5.2.1验收内容检验的方式应考虑下列因素确定：•供应商提供产品的质量信誉度；•供应商对产品质最控制的程度:•供应商提供证实产站符合规定的客观证据的程度；•物资对建筑、结构、装饰、机电工程质量的最终影响程度；•检验的费用；•检验实施的可行性。5.2.2检验的方式可由下列的一种或其组合进行：•按采购合同的约定方式进行；•按采购产品适用的国家/行业验收规范进行外次复检；•随机抽样检验——GB2828计数值产品抽样检验国家标准；•按百分比抽样检验；•验证；•通过外观H视，结合经验判定确认；•到供方货源处进行检验。5.2.3检验内容：(1)核对供应商提供的产

4、品是否符合合同(订单、协议)的规定，主要的有：站种；规格；型号；材质；标号；数量；尺寸；花色；表而质量；色差；强度等。(2)供应商提供产品的识别，是否符合规定，主要的有：包装；标识；批次号，炉号；出厂交付单证。(3)供应商提供产品符合规定的客观证据：合格证；使用维护说明书；装箱单；检验报告；试验报告；化验报告；质保书。5.2.4检验方式的选择与确定：由监理负责确定每批产品的送检方式，并由监理和工程技术部对供应材料设备的质检结论负责。5.3材料设备送检的硬性规定以和关强制性规定、标准为准。5.4紧急放行5.4.1实施紧急放行吋，必须符合下列条件：•当施工/工程急需，而又来不及检验时；•由

5、工程技术部提出紧急放行申请，经总监理工程师、工程技术部经理批准；•工程技术部对紧急放行物资的中请/审批应予保存；•当紧急放行的物资经检验判为不合格时，使用部门能冇效的追回或更换/拆除。5.4.2公司不允许对土建用涉及结构安全的材料实行紧急放行。5.4.3紧急放行的物资仍应按本程序规定，进行检验，若检验结果判为不合格，应通知使用部门/巾请方及工程技术部，予以拆除/替换/追冋。5.5记录工程技术部应保存采购产品的检验记录/报告和紧急放行的屮请/审批单，保存期限至工程竣工技术文件交档。5.6材料设备的现场核查5.6.1所侑总包、分包工程用材料设备，均需进行现场核查。此核查关系到公司和业主利益

6、是否被损害。5.6.2工程技术部负责对本部门执行及管理的合同范围施工用材料设备，工程技术部负责对本部门执行及管理的合同范围施工用材料设备，进行现场核查。5.6.3核查后，工程技术部负责甲供材的现场封样管理。5.6.4现场核查依据：•总包合同、分包合同及补充合同；•甲供甲分包采购合同；•经审核签发的《乙供清单计划》；•经审核签发的《补充乙供清单计划》；•与土建总包单位补充签订的乙供采购、分包工程合同用材；核查主要内容：品牌、规格、型号、色泽、使用数最、使用位置或工程是否与合同或计划要求一致等。核查结果输出：工程技术部现场代表，每月25F1前需对核查情况形成《现场材料设备使用核杳报告》报各

7、自部门经理。1.权限与标准2.主要文档：&主要表单: