工程及材料设备采购作业指引

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1、万科工程及材料设备采购作业指引1.流程要素1.1流程目标：1.1.1.按时按量完成采购，确保项目开发计划达成；1.1.2.通过战略采购，用合适的成本保证采购质量，提升工程品质；1.1.3.建立标准化部品库，提高效率，保证品质。1.2流程主要责任部门:采购管理部1.3流程关键业绩指标(KPI):流程KPI责任部门/岗位数据来源采购及时率采购管理部总经理办公室战略采购比例采购管理部成本管理部责任成本采购管理部成本管理部部品库编制计划完成率采购管理部总经理办公室1.4流程关键点(CP):流程关键点关键点说明备注战略协议签署参见5.4采购计划跟踪参见5.3.2采

2、购策划参见5.3.2材料设备采购技术标准编制或修订参见5.3.52.适用范围:2.1.本公司用于工程的材料、设备、以及监理、施工服务的采购管理工作。3.术语与定义3.1.A级总包战略合作：区域范围内战略合作。3.2.B级总包战略合作：城市范围内战略合作。3.3.C级总包战略合作：项目范围内战略合作。4.职责权限4.1.资源管理委员会：采购决策4.2.采购管理部4.2.1负责编制项目采购策划书；4.2.2.负责编制《月度采购计划》；4.2.3.负责经办招标采购及合同签署；4.2.4.负责经办垄断工程的议标采购及合同签署；4.2.5.负责审核《技术标评审报告

3、》。4.2.6.负责建立《部品库》。4.3.成本管理部4.3.1.负责编制经济标书报价要求、工程量清单。4.3.2.负责编制标底参考造价。4.3.3.负责评审招标文件。4.3.4.负责评审经济标。4.4.设计管理部：4.4.1.负责提供工程采购用图纸。4.4.2.负责确认设备采购样板及投标样板的建筑性能、效果。4.5.项目管理部：4.5.1.负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目采购矩阵表；4.5.2.负责编制本项目《月度采购计划》；4.5.3.负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》；4.5.4.负责经办单笔金额小于等于十万元的工程采购；4.

4、5.5.负责经办计划外紧急采购的议标采购及合同签署；4.5.6.负责招标图纸的发放及回收；4.5.7.负责评审技术标；4.5.8.负责合同履行。4.6.工程管理部：4.6.1.参与编制专业技术较强的《工程采购技术要求及质量要求表》；4.6.2.参与评审专业技术较强的技术标。5.工作程序：5.1.采购决策权限，详见《合同及付款审批流程表》5.2.采购方式5.2.1.集团战略采购5.2.2.区域战略采购5.2.3.公司战略采购；5.2.4.议标采购A）区域制度文件规定之议标采购项：有线电视、燃气监理、质量监督、桩基检测、安全检查监督、室外给水工程、家居及小区

5、智能化、玻璃马赛克、家私及装饰用品、健身器材、会所和示范单位电器；B）因市场垄断原因，供方不足三家的；C）行政专营项目，如有线电视工程等；D）明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的；E）计划外的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间；F）注明为议标采购的项目；G）其它（须具体列明原因）。5.2.5.直接委托：小于等于10万元的施工承包、设备材料采购由项目管理部直接办理委托。5.2.6.网上公开招标采购：除以上规定的采购之外，均采用网上招标采购。5.3.招标采购操作流程5.3.1.招标原则A）透明公正原则：招标过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、

6、全面沟通、信息共享，所有招标决策应在招标机构内集体公开决策，杜绝暗箱操作。B）充分竞争、择优中标原则：每次招标都应有充分适量的投标队伍参与投标，公司应鼓励投标单位积极开展公平竞争，保证招标具有充分的竞争性，公司应选择具有充分兑争优势的单位中标。C）廉洁奉公原则：所有与招标工作相关的员工都应保持廉洁，不得利用职务、职权之便谋求私利，任何个人不得影响招标小组进行客观公正的评价。D）维护信誉原则：选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护公司良好的招标信誉和形象。E）保密原则：各单位的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，都是公司的重要机

7、密，不得泄露或作不当承诺；公司并且要求各投标单位对自己的投标资料保密，互不串讲。F）可追溯原则：项目的招标资料，包括：指标文件、投标文件、供方考察结果审核表、答疑记录、开标和评标记录、评定标评审表、约谈记录、相关会议纪要等须及时收集、整理、归档、保管。G）网上招标原则：除涉及政府垄断项目，如：供电、供水、供气、有线电视等，以及10万元以下的工程外，所有招标在网上进行，所有合同必须在www.a-housing.com网站上传备份。对于特殊原因不能上网招标的，如土石方工程、护壁（坡）工程，需向集团工程及采购管理部提前申报不能上网招标的具体项目及原因。批准后须

8、在合同上传时将所有招、投标文件上传至网站。5.3.2.采购计划编制A）项目管理部