材料设备采购实施指引

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1、材料设备采购实施作业指引版本：A/0编制：赛普咨询日期:2009年03月审核：日期：批准：日期：流程主导部门：采购中心材料设备采购实施指引工程承包商材料供应商监理单位研发设计中心项口公司采购中心公司领导支持性文件及记录捉供材科山场z每月zudBi提供材料石求汁划►审孩需求讣划按合同向现场提伏材料设备不合格退货或更换供应商捉出材耳设备变更需・求水包拈设计受更引起府K仪采井琨供靳初

2、料的市场信息及佯品；▼洛确认封样••井保仔丹样件0_龚）.训时发項同部一侑:材罚设备选书定版接受样板登记井保汗CWHH.W1移交淸軻；每月出tW痴汇总:1汁划施II乐位提供乙供材料恢价屮请组织按样板验收35督牛

3、合格品处理信况▼来购材料设备仪集价格侑总I并捉供下发乙供材孩价我-卜审核确认'I材料仪备石求it划却:（认质限价祓H0材料设备变更申请*6>确认并组织实施来购1.目的规范项口工程所用材料（设备）的采购、验收与进度报量工作，确保材料（设备）数量、质量和成本满足项目要求。2•范围适用于公司在建项目材料设备的选型、封样、交底、验收、结算、报量管理和控制。3.术语和定义无4.职责部门/岗位在本流程中的职责采购中心1收集采购材料设备的市场信息以及组织封样件的管理；2参与采购材料的选型定板；3实施授权内材料、设备的采购；4建立材料设备采购台帐，对合格产品屮请支付货款；5审核材料、设备变更是否满足成本

4、控制的要求；6核对项目材料成本预算，对材料超供提出处理建议。项目公司1发现有价值的材料市场信息时，将信息提供给采购中心；2参与材料设备选型及样板确认，接受样板并登记保管；3执行承包合同，并按照样板验收材料、设备，监督不合格品的处理情况；4管理现场材料及设备。研发设计中心1在完成方案设计后，确定产品配置标准；2组织材料、设备选型，参与样品确认封样；3审核材料设备变更的技术可行性；4在完成扩初设计后，确定产品材料设备清单和技术参数。财务管理中心1负责项目材料费用的登记挂帐。项目公司总经理/分管总裁/总裁1对材料设备采购变更进行审批；3批准调整后的项口材料设备预算。5.流程说明阶段关键点说明时

5、限1、材料设备市场调查1.1工程管理屮心组织开展对公司重要材料和设备的市场调查，包抵选型定板的建议和新材料、新技术应用情况分析；1.2采购中心收集市场材料、设备成本变化情况的信息，并对有参考价值的信息提供研发设计中心参考和选择;研发设计中心则可通过供应商信息平台查阅材料设备信息资料。2、材料样品管理2」设计材料选型定板见《材料设备选型定板流程》。阶段关键点说明时限2.2材料样品的移交2.2.1在材料设备采购合同签署后一周内，采购中心将确认的封样材料（设备）以及《材料样品移交清单》，移交研发设计中心和项目公司；2.2.2采购中心组织供应商、研发设计中心、项目公司、监理单位进行合同交底，向监

6、理单位、供应商明确材料设备技术参数，填写《合同交底书》（具休见《合同交底作业指引》人2.2.3采购中心编制已确定的材料样品清单。2.3现场材料样品库的建立2.3.1项廿公司建立材料样品库，对所有甲供材料进行封样保管；2.3.2项廿公司与监理单位负责接收材料样品，共同建立材料样品库；2.3.3项廿公司专业工程师对接收的材料样品进行统一编号和登记。3、材料计划编制＞审核3.1采购屮心根据项目所在地的采购供应状况，编制《各类材料设备采购供应周期表》提供给项目公司及施工单位执行；3.2施工单位于每月20H前根据《各类材料设备采购供应周期表》编制后续甲供材料需求计划，经监理单位和项目公司审核，由项

7、目公司汇总形成《月材料设备计划表》后于每月25日前提交采购中心审核，由采购中心按照需求计划及公司批准的采购方式和规定要求组织釆购。4.材料设备供应商信息的管理4.1采购中心按照《供应商信息登记表》的内容，负责及吋收集工程建设项目各类物料的供应商信息、样品、样本信息资料，分类建档，并将相关信息形成电子文档；4.2采购中心负责组建公司材料、设备价格信息网络，并根据采集的信息，适时更新维护网络，随时为公司材料设备选型提供决策参考，同时建立材料价格信息库。5、材料设备验收5.1供应商按合同的要求提供材料和设备，在货到前通知项口公司，项目公司通知监理单位和施工单位在接到通知后组织到货验收；5.2验

8、收吋施工单位应负责接货，对数量和质量进行确认，并安排货物入库；5.3对涉及外观及装饰效果的材料验收应邀请研发设计中心、营销策划中心参加，必要时领导也应参与；阶段关键点说明时限5.4新材料设备的第一次进场检验和验收,研发设计中心参加，所有材料设备的第一次进场验收采购中心均须参加验收；5.5监理单位组织对进货产品的检验和试验；5.6项目公司专业工程师负责督促监理对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品；a）一般件抽样检查（如：