工程材料设备采购实施流程

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1、编号：版号：A/0材料设备采购实施流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人材料设备采购实施流程1.范围1.1本程序仅适用于公司开发的房地产项目。2.控制目标2.1清晰规范项目材料管理过程中的控制节点，梳理管理流程，明确界定材料管理工作范畴及职责分工，提高管理效率。2.2定义：2.2.1材料：指工程材料和设备。2.2.2甲购材料：甲方（即开发商）与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购的材料。2.2.3甲定乙购材料：甲方确定材料的品牌、价格和供货商；乙方(即施工总承包单位)负责与供货商签

2、订合同，支付货款，购买材料及施工。3.涉及岗位3.1流程所有者：材料部经理3.2相关岗位：3.2.1设计部:设计部经理、结构工程师、建筑工程师、园林工程师3.2.2项目部:项目部经理、土建工程师、水电工程师、园林工程师3.2.3材料部:材料部经理、材料员3.2.4成本部:成本部经理、土建造价工程师、安装造价工程师、园林造价工程师4.控制点4.1材料选型封样的控制4.2甲购材料的采购及验收4.3甲定乙购材料的验收和监控4.4材料移交及出入库的准确性步骤说明负责人输出1、组织召开材料技术评审会1.1材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要

3、，对项目可能采用的新材料及重要的材料进行调研，形成《材料调研报告》，传设计部出具意见，总工程师批准。1.2根据前期材料调研结果，材料部组织总经理、总工程师、设计经理、项目经理，对涉及项目中的重要材料技术问题进行评审，由材料部决定是否有其他部门参加，材料评审意见由总工程师签发确认。材料部经理材料调研报告2、材料选型定板2.1材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要，完成《材料选型定板单》，报设计部经理出具意见，总工程师确认。材料选型金额小于10万元的报总工程师审批，材料选型金额大于10万元的报总工程师审核，总经理审批。材料部经理《材料选

4、型定板单》3、材料采购监控3.1对于材料供应商不包安装的甲购材料，根据施工总承包单位（即材料安装单位）提出的材料下料单，项目部负责填写《工程材料采购通知单》，报总工程师审批后，转材料部下发材料供应商；对于材料供应商包安装的甲购材料，项目部提出进度要求，材料部根据合同要求通知供应商开始供货及进场施工，项目部在现场管理。3.2材料部和项目部负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质量进行监控，过程检查的结果填写《材料供货过程检查记录单》。3.3货到工地后，由项目部根据需要组织相关部门进行验收，验收合格后在《开箱验货单》上会签。3.4材料部负

5、责填写材料进度付款建议书及结算通知书，经项目部和成本部审核交财务部进行款项支付工作。项目部经理材料部经理工程材料采购通知单材料供货过程检查记录单开箱验货单4、甲定乙购材料的采购监控4.1项目部根据接收到的《甲定乙购材料采购通知单》，通知施工总承包单位进行甲定乙购材料的采购。经联系后，如项目部认为甲方选定的材料供货单位无法满足《甲定乙购材料采购通知单》规定的供货期、供货质量的要求，项目部应在接到《甲定乙购材料采购通知单》后两天之内向材料部提出书面反馈意见，材料部核实后重新确定材料供货单位。4.2项目部负责监督甲定乙购材料供应商的供货数量、供

6、货进度及供货质量，在接到《甲定乙购材料采购通知单》后三天内，按材料招标书及《甲定乙购材料采购通知单》规定内容督促甲定乙购材料指定供货商与总承包单位签订供货合同，供货合同交成本部、材料部留底。4.3货到工地后，由项目部负责组织相关部门进行验收，验收合格后在《开箱验货单》上会签。4.4项目部负责督促施工总承包单位按供货合同要求支付供货商材料款，在填写施工总承包单位工程进度付款单时，应书面注明甲定乙购材料供应商已收款情况。4.5材料供货及安装期间，材料部每周对现场甲购材料及甲定乙购材料进行检查，对于材料质量、材料施工工艺方面的意见，填写《材料现

7、场检查记录单》，报总工程师审核；项目部每周对《材料现场检查记录单》所提意见书面反馈，报总工程师审核，传材料部留底。项目部经理材料部经理总工程师甲定乙购材料采购通知单开箱验货单材料现场检查记录单5、材料移交及出入库5.1对于甲购材料中由施工单位负责安装的材料，经材料部认可后，由项目部、施工单位在《开箱验货单》上签字确认后即视为移交给施工单位。材料部的认可包含两种情况：a)材料部在材料进场前提供样板及相关资料，则不需在《开箱验货单》上签字确认，由项目部组织验收；b)如无样板及资料提供，则材料部则须参加现场验收，并在《开箱验货单》上会签。5.2

8、对于由材料供应商自行安装的甲购材料,由项目部负责直接向物业公司移交。5.3当由我方责任引起的材料过剩，由材料部负责与材料供应商协调退货；若无法协调则办理入库。材料部填写《材料出（入）库单》，经