tfh-cg-zy001材料设备供应商管理指引(北顶)

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1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第2页共1页流程手册支持文件编号：TFH-CG-ZY001版本：A材料设备供应商管理指引北顶编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人材料设备供应商管理指引编号：TFH-CG-ZY001版号：A/0页码：第7页共7页材料设备供应商管理指引编号：TFH-CG-ZY001版号：A/0页码：第7页共7页1.目标：通过甄选材料设备合格供应商与优秀供应商，建立供应商数据库，规范材料设备采购管理。2.适用范围：适用于北顶公司所有甲供、甲分包、乙供的材料设备供应商。3.术语和定义：4.部门职

2、责：4.1工程技术部：负责收集供应商信息，建立供应商管理信息库；4.2造价合约部：参与供应商评审管理；4.3领导层：l工程技术部主管副总主持审核、开发配套部主管副总审核；l区域公司总经理审批。5.作业内容：5.1合格供应商的产生与实施细则活动步骤及说明负责部门输出1.产生程序1.1公司工程技术部根据相关主管领导的建议，可通过适当的信息渠道（如电视、杂志、报纸、网络、交易会等）广泛寻找供应商；1.2工程技术部接受供应商报名，筛选合格供应商，造价合约部参与。负责接受供应商报名，应接受一切合格供应商的报名请求，收集两套完整的供应商资料（工商执照、

3、资质文件、经证明的业绩清单等）并负责登记形成《供应商数据库》，筛选出《备选合格供应商名单》副本及一套供应商完整资料；1.3工程技术部整理《备选合格供应商名单》副本后，负责继续向《名单》内单位收集、以备向公司领导推荐合格供应商工程技术部造价合约部《备选合格供应商名单》材料设备供应商管理指引编号：TFH-CG-ZY001版号：A/0页码：第7页共7页，造价合约部参与。进一步调查：1)工商部门注册的资信情况；2)业绩真实性；3)质量是否符合标准，是否稳定；4)初步报价是否合理；5)售后服务情况；6)供货能力、质量保证能力、生产管理能力、技术水平情况

4、；7)产品或质量管理体系认证证书、生产许可证或经营许可证、产品鉴定证书、产品标准等文件和资料；8)获取样品，并经验证合格的样品，填写《样品验证报告》内容包括：规格型号、数量、价格、验证结果及验证部门签字、产品说明资料等；l样品仅限于一般安装材料及土建装饰类材料，大型设备除外；l样品验证报告需要增加、的签字；1.1工程技术部根据上述获取信息，与造价合约部一起，对可进入预选的供应商进行甄别后，填写《预选合格供应商调查评价报告》报招标领导小组审核，选定合格供应商；《预选合格供应商调查评价报告》《合格供应商名单》1.合格供应商的控制2.1档案及管理：

5、工程技术部按照执行合同分工，负责建立合格供应商档案，每一个合格供应商建立一个档案。档案应包括下列材料：1)有关营业执照、许可证等资格证明文件、供应物资质量证明材料；2)合同执行情况的记录，不合格情况及整改资料、合同支付台帐等；3)评价记录和其他需存档资料；2.2经工程技术部对合格供应商提供不合格材设和服务，连续三次沟通后，仍拒绝采取措施或纠正，无论任何原因，经核实，按照执行合同分工，可立即取消其合格供应商的资格；2.3工程技术部（经同意）将取消合格供应商资格的供应商从公司《合格供应商名单》中删除，并每季度发布一次新的《合格供应商名单》，发布范

6、围为：造价合约部、公司各位领导；工程技术部合格供应商档案材料设备供应商管理指引编号：TFH-CG-ZY001版号：A/0页码：第7页共7页2.1建立不合格供应商名单，限定其2年内不得参与公司任何材料设备采购合同。5.1优良供应商的产生与实施细则活动步骤及说明负责部门输出1.备选优良供应商应具备的必要条件1.1需要工程技术部、造价合约部两个部门联合提名；1.2工商部门注册的生产企业法人、有5年以上从业经验（四级产品除外）、通过ISO质量认证、能提供生产许可证或经营许可证、产品鉴定证书、产品标准等文件和资料；1.3至少有一次参与公司招标并以最低价

7、中标的业绩，产品质量符合标准，质量稳定，能满足公司的需求，具备很强的供货能力，且在合同执行过程中证明，价格具有竞争优势，且价格有进一步优惠、服务优良；1.4至少同公司有一个合同已完整执行完毕，合同决算清晰、顺利，与公司无重大分歧；1.5在合同执行过程中，有优良的质量保证能力，能对生产管理、质量管理、技术水平、服务质量等提供充分的保证；1.6有一定的垫资能力；工程技术部造价合约部2.优良供应商的预选2.1由工程技术部组织优良供应商的评价工作；2.2形成推荐优良供应商名单及相关背景材料说明报公司领导层待审；工程技术部《优良供应商评定表》3.优良供

8、应商名单审定3.1工程技术部主管领导、开发配套部主管领导负责审核《优良供应商名单》，区域公司总经理审批；3.2工程技术部负责审批文件的流转。工程技术部领导层《优良供