出差及费用管理办法

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1、XXXX有限公司制度名称：岀差及费用管理办法编制：复核:批准：制度编号：版本号:日期：日期：日期：XXXX有限公司出差及费用管理办法第一章总则第一条为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销，节约公司费用，保证出差人员顺利完成工作任务，特制定本办法。第二条木办法适用于木公司员工因公出差、外出学习培训、参加会议等费川的报销。第三条本规定适用XX农业本部、分公司。公司所属全资子公司、控股子公司、参股公司参照本办法制定公司制度并执行。第二章出差及费用管理第一节出差审批及回司报告第四条员工因公需出差异地须填写《出差

2、申请单》，注明出差地点、任务、预计开始和结束时间，报经出差审批人批准后方可开始出差任务，返回后报出差审批人确认实际往返时间和地点，财务部严格按照出差人员川请出差忖的地及合理的行车路线予以审核报销。如中途有变化的需事先请示出差市批人批准，并在出差完毕后请部门负责人确认往返时间或地点的变更，否则发牛费用自理。因公出差（不含出境出国）具体审批权限如下：出差人员职级出差天数出差审批人副总经理>0天总经理总监、副总监>0天总经理部门经理、副经理V3天>=3天分管领导总经理其余员工<3天>-3X部门负责人分管领导因外

3、出学习、参加会议、出境出国的出差审批人均为总经理;因公需出境出国的出差住宿、补助等标准按总经理专项审批执行。工作人员出差回到公司后3个工作H内向其直接上级汇报出差总结和报告，主要针对出差kl的是否完成，效果评估等。涉及考察、调研等重大出差活动的必须书面报告，总结和报告书作为工作任务完成的证据资料，进入工作计划或绩效考核。第二节出差住宿费及误餐补助规定第五条出差人员的住宿费实行“限额据实报销”的办法，误餐补助费以出差的白然（日历）天数计算按标准报销。（一）出差住宿费按规定的标准凭住宿发票报销，实际住宿费超过

4、规定标准的部分由个人口理。住宿天数按出差自然（口历）天数减去在车、船上过夜的天数和返回单位的当天计算。（二）副总级、经理及以下人员住宿费及误餐补贴按如下标准执行:W'''''住宿费课餐补助县级地、市、州省会和特区省会和特区其他地区总经理4星级以上4星级以上4星级以上6050副总经理150［4星级以内］200L4星级以内］300［4星级以内］6050总监、副总监1201802506050部门经理、副经理1001501806050其余员工701201506050说明：1、公司本部员工到成都（含成都分公司）办理

5、事项，原则上不得在成都住宿，出差一天误餐补助按照30元执行。2、外出出差原则上采取组合住宿形式。第六条公司员工在内部机构所在地出差（7天以内（含7天）），一般应山出差所在地公司内部机构女排员工食宿，不再报销食宿费；若出差所在地公司内部机构无法女排食宿，由所在地内部机构出具证明（须分别证明是否提供住宿和伙食）后，住宿费、误餐补助分别按照木办法第五条规定限额据实报销。第七条公司员工在内部机构所在地出差超过7天的，按公司外派氏期驻外执行，具体参照《外派驻外标准》执行。若岀差所在地公司内部机构无法安排食宿，按木办

6、法第六条执行。第八条外出参加会议、短期培训学习的，住宿、牛活补贴一般应包括在会务费或培训费中，如因特殊情况，必须出示相关依据，据实报销。第九条住宿费核销规定（一）出差人员住宿费必须取得合法有效发票，否则一律不予报销住宿费；（二）出差人员由接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费；（三）出差人员因特殊情况，住宿费超过上述标准的，经总经理批准后据实报销。第三节交通工具及交通费规定第十条因公出差人员乘处交通工具：原则上乘座汽千、火车为主，各职级可乘处标准及席别如下表:项廿一般火车*高铁或动车轮船飞机其它交通工具（

7、不含出租车）副总经理软卧席商务坐二等舱位普通舱位据实报销总监、副总监硬卧席普通坐三等舱位普通舱位据实报销部门经理、副经理硬卧席普通坐三等舱位普通舱位据实报销英余员工硬卧席普通坐三等舱位普通舱位据实报销*说明：乘坐一般火车从晚上8时到次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可按表内标准执行，其他情况乘坐一般火车应当选择硬坐。原则上总监以上人员出差可坐飞机，其他人员如需坐飞机需层审批，由总经理终审。凡未获得总公司总经理同意而私口超出标准乘座交通工具而发牛的费用，仍需出具有关票据，但

8、只按相应标准报销，其超出标准部分的费用口理。第十一条公司人员趁出差Z便，事先经公司分管副总同意，就近回家探亲、办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人口理，不得报销绕道回家期间的出差伙食补助费。第十二条出差人员在出发地、到达地和出差期间市内交通费（公交车、地铁，不含出租车）凭票据实报销，单次出租车费在20元以下，可自行决定，超出的情况应当报出差审批人同意，否则不予报销。公司严格控制出租车费，出差期间