出差管理及费用制度

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1、出差管理及费用制度（试行）一、关于出差管理及报销规定1、出差人员在出差时应填写“出差申请表”，说明出差时间、出差地点、出差任务、费用预算、内部事务安排。2、所有出差2天以上的人员，归来2天内，必须向上级主管上缴出差报告，详细报告出差过程中的情况。3、出差费用支出按公司规定标准控制，住宿费在限额内凭发票按实报销，超出标准的部分不得报销。餐费、市内交通费用按标准实行包干制，无需提供发票，按标准报销费用。4、出差报销单要按出差日期顺序填写。5、出差人员的路途交通费，按所批准的合理路线的合法票据，据实报销。合理路线指的是，出差前由出差人员与主线领导根据出差任务共同确认并填

2、制的《出差申请表》中所说明的路线情况。出差地需临时变动,要提前跟上级主管申请，得到批准后方可调整。6、出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再发给住宿费用。7、电话费按月随工资发放，所有享有话费补贴人员必须保证每日8:00-22:30期间电话处于开通状态，回复公司销售跟进电话应在1小时内尽可能用出差当地固定电话。二、营销人员到公司所在地以外的城市短期出差，所到达城市的住宿费在限额内凭发票按实报销，餐费、交通费报销标准按下表执行：序号职务级别飞机轮船火车汽车长途差旅费标准电话费补贴/月广州市内交通费直辖市、省会及经济特区地、县级城市住宿餐补市内交通住宿餐补市内交通

3、1总经理商务舱位一等舱位软卧车空调26050502004040/实报2部门经理普通舱位三等舱位硬卧车空调16030201402020200实报3职员及其他人员特珠情况三等舱位硬卧车空调14030201202020260实报备注：1、出差时，同性别人员应住一间房（以双人房为准），以级别高的一方标准报销。同时，出差期间，不能按公司要求提供住宿发票的，不能报销住宿费。2、在出差城市，从市内往来于机场的费用不属于市内交通费的范围。三、该文件为试行差旅管理和费用规定，后续调整方案以总经办签批下发的相关管理文件为准。总经理签批：