[经营管理]公司QHSE内审检查表

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1、QHSE管理体系内部审核检查表Y/LL-B3402-2009受审核单位：日期：年刀日要索名称检查内容和检查方法审核发现结论4.QHSE管理体系4.1总要求1.询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。2.是否对过程进行了删减，删减是否合理。3.是否识别了外包过程，外包过程如何控制。4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册1.査证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QIISE体系文件。2.查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY2.2标准全部条款的要求。4.2.3文件控制4.2.3文件控制1.

2、询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚2.查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证：2.1发布前是否经过批准,文件是否充分适宜?2.2文件是否保持淸晰并易于识别（包括修订状态）？2.3核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版木？2.4是否识别了与质量、环境和安全有关的全部外來文件（包括法律法规），并对其进行了管理控制？2.5作废文件的回收记录，町否保证作废文件的非预期使用？作废文件保留是否作了标识？3.询问对文件评审、更新、再批准的规定，查1-3份更改文件，核查规定执行情况。4.2.4记录控制

3、4.2.4记录控制1.询问负责人记录控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚。2.询问是否形成了QIISE体系记录淸单，是否包括了Q1ISE体系要求的所有记录，否规定了各种记录的保存期限。3.管理部门及其他部门各种类型的记录3-6份，核查标识情况，填写是否清晰？是否易于识别？4•询问对记录的收集、归档.检索，是否符合规定要求？记录贮存条件是否适宜？5•询问对记录借阅、复印、处宣的管理。4.3法律法规及•其他要求4.3法律法规及其他要求1•询问负责人法律法规及其他要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚。2•问主管部门建立了哪

4、些法律法规和其他要求的获取渠道，获取的方式和频次，查询各获取渠是否满足要求。3.査证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审，是否冇适用法律法规淸单，冇无明显的漏项。4.查如何将适用的法律法规传达到各部门和相关方，是否开展了必要的培训。5.是否对法律法规适应条款进行了识别，是否建立了环境因素法律法规确认清单。5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺1.询问最高管理者管理承诺的内容是什么？能提供哪些方而活动证据实现了管理承诺？2.查阅向组织传达满足顾客和法律法规要求重要性的证实。3.询问最高管理者对QHSE体系的建立提供了

5、哪些资源保障，如何实现QHSE体系的持续改进？5.2以顾客、员工、社会为关注点5.2以顾客、员工.社会为关注点1.询问管理者采用何种方式获取确定顾客、员工.社会的要求？2.有哪些过程确保内部和外部相关方的要求得到了充分的考虑和满足。5.3质量、健康、安全、环境方针5.3质量.健康.安全、环境方针1.查证质量、健康、安全、环境方针是否得到了最高管理者的审批。2.査阅方针的内容：2.1是否能够反映对满足顾客要求和法律法规要求的承诺；2.2是否包括了对事故和污染预防的承诺；2.3是否包括了对持续改进的承诺；2.4是否为目标指标

6、的制定提供框架；要素名称检查内容和检查方法审核发现结论2.5是否与组织的性质规模和影响相适应。3.询问通过何种方式对全体员工传达方针，抽査3-5名员工对方针的理解。4.询是否定期对方针的适宜性进行评审。5.4策划5.4.1质量、健康、安全、坏境目标1.査阅形成文件的Q1ISE目标，核査内容是否满足：1.1是否包插满足产品要求所需的内容？1.2是否可测量，并与Q1ISE方针保持一致？2.询问质量目标考核规定及实施情况：2.1査1-3个职能部门QIISEA标考核及实现情况？2.2查1-3个基层单位QIISE目标考核及实现悄况

7、？2.3查组织总的QHSEH标完成情况的考核证实？3.询问QIISE目标耒完成时的原因分析及采取措施的证实？5.4.2QHSE体系策划1.询问QHSE体系是否发生过变更？变更策划如何考虑QHSE体系的完幣性？实际是否达到了这一要求？2.索阅冇关策划活动及结果的证实资料，予以核实。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限1.询问组织对QHSE相关部门和人员的职责和权限是通过什么形式予以确定的？索阅组织在职责、权限规定及沟通过程中形成的冇关资料，予以核实。2.在实施过程中.是如何确保职责和权限得到落实并有效执行。询问被审核

8、的管理者，本人的职责和权限是什么？在Q1ISE体系运行中围绕职责抓了哪些工作？5.5.2管理者代表1.查证是否从组织的最高领导层中任命了管理者代农。2.是否明确规定了管理者代表的职责，询问管理者代表确认其职责。5.5.3内部沟通1.询问主管部门内部沟通的主要要求是什么？对内部沟通，是否规定了沟通的内容（包括员工参与协