经营管理内审检查表2

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1、受审核部门厂长、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价4.0质量管理体系4,2,2质量手册•组织的质量管理体系文件包括哪些？•质量手册内容的覆盖面是否完整？•质虽手册说明是否合理•盾量手册中各过程的描述是否反了组织所提供产品的特点5.1管理承诺•最高管理者对其建立和改进质量体系的承诺能够提供哪些证据？•最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的匝要性？•:®高管理者采収哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求•的重要性转达给组织的成员？•组织的成员如何认识这种垂要性？5.2以顾客为关注隹占八、、八、、•纽织如何确定顾客的需要

2、和期望？•将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？•组织如何证实顾客需求转化为相应要求得到了满足？内审员：日期内审组长日期受审核部门厂长、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价5.3质量方针•戢高管理者是如何认识质量方针的重要性的？•制定的质量方针能否满足标准的要求？•质量方针与质量目标的关系是否明确？•组织采用什么措施传达质量方针？•组织各层次对质量方针的理解程度如何？•质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求？5.4策划5.4.1质量目标•质量目标的设定是否在相关层次上•得到分解？分解是否适宜？•质量目标是否具冇可测量性?

3、测量方法是否明确？5.4.2质量策划•质量策划的输出是否成了文件？•实现质量H标的资源是否齐备？•质量目标实现的程度如何？•质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?•质量策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体•系的完整性？5.5职责，限权和沟通•对应组织质暈管理体系过稈的职能，是否明确了相应的职能和岗位？•部门和岗位的职责，权限及相互关系是否淸楚协调？•各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责权限及相互关系？内审员：日期内审组长日期受审核部门厂长、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价5.5.2管理者代表•管理者代表采

4、収什么措施來实现自己的职责和权限?效果如何？•如呆管理者代表是一组人，职责是否清楚？5.5.3内部沟通•组织内沟通工具有哪些？•各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？5.6管理评审•最高管理者如何认识管理评审的重要性？•是否保存了管理评审的记录？•管理评审的执行人，时间间隔，输入及输出是否符合标准的规定？•上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何？•对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？6、资源管理6.1资源的提供•最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？•为满足实现质量方针和质最目标的要求，提供了哪些资源？•提供的

5、资源是否能保证提供的产品达到顾客满憑？6.3设施、设备•为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？•设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？内审'员：日期内审组长日期内审检査表编号：填报部门：表号:受审核部门厂长、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价6.4工作环境•组织所处的工作环境条件是否满足？是否得到了管理？7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客要求的识别•强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？•顾客要求是否形成了文件？•组织如何确定顾客的要求？8测量、分析和改进8.1策划•是否对保证质量体系运行所需的

6、测疑和监控活动进行了规定、策划和实施？•在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？•测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进？内审员:日期内审组长日期受审核部门厂长、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价8.2.1顾客满意•对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？•这些收集和分析方法是否适用？•组织是否按规定要求执行？•对顾客满惫程度的分析结果对改进起到了哪些作用？8.5改进8.5.1持续改进的策划•最高管理者如何认识“持续改进”？•组织策划和管理了哪些持续改进的过程？内审员：日期内审组长日期受审核部门办公室部门负责人标准条

7、款检查内容检查纪录评价4.2.3文件控制•组织是否制定了形成文件的程序？•文件是否符合组织的产品特点和质量体系要求？•文件发布前是否得到批進？文件的修订是否及时？修订厉是•否被重新批准？•识别文件现行修订状态的方法是什么？是满足要求？•使用处是否得到有效本的适用文件？作废文件是否从发放场•及时撤回？•外來文件是否得到识别？发放如何控制？•保留作废文件的标识是否淸晰？4.2.4质量记录的控制•是否制定了质量记录的控制程序？••质量记录的标识是否清楚？检查是否方便？是否规定了质量记录的保存期？内审员：日期内审组长日期受审核部门办公室部门负责人标准条

8、款检查内容检查纪录评价5.3质量方针•最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？•制定的质量方针能否满足标准的要求？•质量方针与质量目标的关系是否明确？