内审检查表2)

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1、序号审核项目标准章条审核检查记录不符合项报告单编号1管理体系的建立和实施情况？QMS/EMS/OHSMS4.12体系文件的层次、结构？QMS/EMS/OHSMS421/4.4.4/4.4.43最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？QMS5.14最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规耍求的重耍性？QMS5.25最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？组织的成员如何认识这种重要性？QMS5.267方针制订的背景及内涵？目标制订的依据？可操作性？QMS/EMS/OHSMS5.3/4.2/4.2Q

2、MS/EMS/OHSMS5.4/4.3.3/434审核员：部门代表：部门其他人员：年月口序号审核项目标准章条审核检查记录不合格项报告单编号8总经理采取何种手段使全体员工熟悉质量方针和目标？证据？QMS/EMS/OHSMS5.4/4.3.3/4349质量目标达标情况，并提供证据。QMS/EMS/OHSMS5.4/4.3.3/43.410工厂的组织机构设置情况，职能分配情况。各职能部门的职责和权限？管理者代表是否任命？信息交流情况？QMS/EMS/OHSMS5.5/4.4.1/4.4.311资源提供情况，是否充足？QMS/EMS/OHSMS6.1/4.4.1/4.

3、4.212管理评审目的、输入、输出、主持、频次？QMS/EMS/OHSMS5.6/4.6/4.613管理评审计划、记录和报告及改进措施？QMS/EMS/OHSMS5.6/4.6/4.614测量、分析和改进的执行情况QMS/EMS/OHSMS8.1/4.5.3/4.5.2审核员：部门代表：部门其他人员：年月H受审核部门：供应部共序号审核项目标准章条1本部门的质量方针和口标？如何完成？QMS/EMS/OHSMS53/4.2/4.2QMS/EMS/OHSMS5.4/4.3.3/4.3.45.52本部门的职责及人员分工？信息传递的情况？QMS/EMS/OHSMS5.5

4、/4.4.1/4.4.33顾客的要求如何确定？是否完整、及时、准确的记录？QMS7214合同评审的执行情况？证据？QMS7.2.25顾客如何了解工厂的产品的信息？顾客的信息是否得到及时处理？QMS7.2.36如何收集顾客对产品质量满意与否的信息及可能的抱怨、投诉等？QMS8.2.17是否及时反馈给质量部门？分析原1大1,采取措施？证据？QMS8.2.1审核检查记录不合格项报告单编号审核员:年部门代表:部门其他人员:月R受审核部门：供应部共序号审核项目标准章条8合格供方名单是否制定？是否批准？是否涵盖了工厂采购的全部原材料？QMS7.4.19对供方是否进行了评价

5、？资料？QMS7.4.110对供方的管理和控制情况？分级分类情况？QMS7.4.111供方的供货质量记录和业绩？QMS7.4.112采购文件是否制定？批准？QMS7.4.213釆购产品的验证安排？QMS74314对相关方的环境及职业健康安全控制的情况？EMS/OHSMS4.4.674.4.6第页审核检查记录编号：QR/&2.2-03不合格项报告单编号审核员:部门代表:部门其他人员:序号审核项目标准章条审核检查记录不合格项报告单编号1木部门的质量方针和目标？QMS/EMS/OHSMS如何完成？53/4.2/4.2QMS/EMS/OHSMS5.4/4.3.3/4.

6、3.45.52本部门的职责及人员分工？信息传递的QMS/EMS/OHSMS情况？5.5/4.4.1/4.4.33检验状态标识如何规定？现场检验标识QMS是否合理清楚？7.5.34工厂的计量台帐是否建立？是否有分类QMS/EMS/OHSMS和编号？计量器具的定期检定计划是否有设备型号、唯一性标识、检定周期，检定计划和检定周期是否保持一致？7.6/4.5.1/4.5.15抽查不同计量器具到使用部门检查，是QMS/EMS/OHSMS否在有效期？标识是否合理清楚？是否有检定记录和检定证书？有效期是否和计量器具上的标识一致？7.6/4.5.1/4.5.1审核员：部门代表

7、：部门其他人员：年月序号审核项目标准章条审核检查记录不合格项报告单编号6进货检验规范是否制定？审批？规范中QMS是否明确检验项目、方法、手段及合格判定原则？是否列入受控文件清单中？7」7抽查不同时间、品种的进货检验记录，是QMS否按照规范进行检验并记录？是否有授权人的签字和检验日期？8.2.48生产过程中半成品检验是否有自检、互QMS检、巡检、专检？如何规定、执行和记录？记录是否规范？8.2.49是否有紧急和例外放行？如有，如何进行QMS控制？有质量问题时，如何进行追冋？8.2.410成品检验的规范是否制定？批准？规范QMS中是否有检验项目、方法、手段及合格的

8、判定原则？是否列入受控文件清单中？7.