内审检查表（ 办公室 ）-2

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1、内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：01第1次内审受审部门及负责人审核日期第1页办公室吴红蒙2011.7.7审核员：李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合5.35.4.15.5.15.5.36.21、院的质量方针是什么？其内涵是什么？2、院的质量目标是什么？3、查部门质量目标分解？4、查部门职责？5、院是如何开展内部沟通的？6、院是如何保证人员的能力符合质量要求？查培训计划和培训记录7、院有那些培训和考核方面的制度？8、出示员工能力评价表？9、特殊员工档案？内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：01第1次内审

2、受审部门及负责人审核日期第2页办公室吴红蒙2011.7.7审核员：李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合4.2.34.2.46.36.47.17.210、查受控文件清单？11、查部门质量记录清单？12、查基础设施台帐？13、基础设施是如何维护的？报废、新增设备有否记录？14、基础设施维护有哪些管理制度？15、办公室的工作环境有哪些规定？16、服务实现策划的输出是什么？出示综合服务方案。17、院的顾客是谁？18、养老行业在服务过程中遵守哪些法律法规？内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：01第1次内审受审部门及负责人审

3、核日期第3页办公室吴红蒙2011.7.7审核员：李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合7.27.419、与顾客在签订合同时有没有附加承诺？20、查养老服务协议台帐？21、合同是否经过评审？22、如何与客户开展沟通和服务的？有何规定？23、查合格供方名录？24、供方评价记录?25、采购信息有哪些？26、如何对采购的设备进行验证？是否制定了验收办法?27、服务供方评价记录？内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：01第1次内审受审部门及负责人审核日期第4页办公室吴红蒙2011.7.7审核员：李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及

4、方法记录不符合7.5.1/27.5.37.5.47.5.57.628、服务中有哪些制度？提供证据。29、制订了哪些应急预案？提供证据。30、查特殊员工的资格证书是否齐全？31、电梯、锅炉的维护执行哪些制度？如何进行保养？32、对客户有哪些后续的服务？33.服务标识和设备标识有哪些？34.本院有哪些顾客财产？查记录35.院的服务是什么？有那些有关服务防护的制度？36.本院有哪些监视测量设备？查鉴定证书，出事记录？内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：01第1次内审受审部门及负责人审核日期第5页办公室吴红蒙2011.7.7审核员

5、：李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合8.2.18.2.28.2.3/48.38.48.5.2/35.637.查顾客满意度调查？38.内部审核全套资料是否齐全？39.查服务检查记录、进货验证记录？40.目标完成情况检查？41.不合格品是如何处置的？查有关记录。42.做了哪些数据分析？43.什么是纠正措施？44.什么是预防措施？45．查管理评审全套资料