内审检查表办公室

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1、内审检查表涉及条款检查方法、内容检查记录合格判定5.3质量方针与主任及人员面谈，询问对质量方针的理解：主任能回答公司的质量方针。5.4.1质量目标1）查看质量目标分解的实现情况。1）办公室去年8月至今质量目标完成。4.2.3文件控制1）是否对使用的文件适时评审？2）适别文件现行修改状态的方法是否满足要求？3）外来文件是否是得到适别？发放是否受控制？4）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？1）在办公室查阅文件控制程序。2）文件修改后在状态栏表示状态数发生变化，很容易识别；3）外来文件得到识别，发放受控；4）口前，尚没有作废文件。4.2.4记录控制1）记录是否标识清

2、楚？检索是否方便？1）查去年评审以来记录，有编号，记录清楚，便于杳找、检索；5.5」职责和权限1）询问主任办公室在公司中的作用是什么？是否知道与其他部门的关系。2）询问主任，看其对自己的职责和权限是否了解。1）主任能回答办公室的职责；2）主任自己的职责和权限。编号：BG-8.2-03受审部门：办公室审核员:日期：10年8月30日当事人:序号：（1/3）内审检查表涉及条款检查方法、内容检查记录合格判定5.5.3内部沟通1）询问主任公司内部沟通的方式有哪些？是否有效？1）内部沟通的方式主要是电话、会议、培训，查会议记录、培训记录。沟通方式基本有效。5.6基础设施1）是否按规定吋

3、间间隔进行管理评审？是否保存评审的记录？是否有最高管理者主持？2）管理评审的输入是否符合标准的规定？3）输出是否有对质量管理体系运行的评价及对体系、产品供方采取改进的措施？1）查看《管理评审计划》，rti总经理亲自主持。管理者代表及其它部门的相关人员参加了管理评审活动，评审前各部门准备了汇报发言提纲。2）评审（7项）输入的内容完整；评审记录（包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告等）齐全，总经理亲口主持。3）管理评审的输出明确，有对质量管理体系运行的评价，有对产品、供方改进的措施需求。管理评审报告由总经理批准。6.2人力资源1）在办公室索要对与质量和关人员的教育、

4、培训、技能和经验的规定，检查人力资源的需求、能力要求和满足情况，并在关键部门加于验证。2）通过考试、谈话、业绩评价、能力测试等其它有效方法来评审培训及其它满足人员能力要求措施的有效性。3）是否保持与质量相关人员的教育、培训、技能和经验的记录。1）查有《人力资源管理程序》和《各级各类人员任职工要求》规定了与质量相关人员的教育、培训、技能和经验要求；查《员工培训记录》，有关键和特殊工序人员的培训记录；2）杳右员T业绩评价记录；3）保留了质量相关人员的教育、培训、技能和经验的记录；有10年安排培训9次《培训计划》；有培训结果的《员工培训记录》和《重要岗位员工培训记录》等。编号：B

5、G-8.2-03受审部门：办公室审核员:日期：10年8月30日当事人:序号：（2/3）内审检查表涉及条款检查方法、内容检查记录合格判定8.2.2内部审核1)是否进行了内部审核策划？策划是否符合组织现状？策划是否考虑受审核的活动和区域的状况和重耍程度以及以往审核的结果？是否规定了审核的范围、频次和方法？是否制订了内审实施计划并按照实施？审核是否由非从事受审核活动的人员进行？审核员是否经过培训，并取得了资格证？1)查阅10年8月20H的《年度内审计划》和8月30H的《审核实施计划》，明确规定了审核的准则是质量手册及质量管理体系其它文件，合同耍求，施工标准及国家有关法律法规。范围

6、涉及公司所有部门；方法是按部门审核，通过观察、查阅文件和记录、提问与交谈、实际测定的方法；策划符合要求。内审员汪学峰、向荣、刘娟、李阳燕是经过培训，有内审员资格证明。编号：BG-8.2-03受审部门：办公室审核员:日期：10年8月30日当事人:序号：(3/3)