内审检查表(办公室)

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1、受审核部门办公室受审核人主管日期2008年10月1日审核地点会议室审核员审核时间2小时审核过程4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、6.2、8.2.2、8.2.3、8.4、8・5・2、8.5.3标准条款检查内容及方法检查记录备注4.2.3文件控制1.质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？2.能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？3.文件是否有发放号？请提供一份文件发放登记表。表中是否有文件的发放号和领用部门和领用人的签字？4.公司内部使用

2、文件是否都加盖红色“受控”印章？对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？5・外来文件如何控制？6.作废文件如何控制？1、质量手册等都经批准，由管代审核，总经理批准。在《文件控制程序》中有规定，修改更新文件需重新批准。2、查受控文件清单，符合要求。3、有文件发放号和签字，查《文件发放、回收登记表》符合要求。4、都加盖红色受控印章。有规定。5、填写《外来文件清单》进行控制，办公室负责收集法律法规等文件。6、见KSD/CX-01《文件控制程序》作废文件应加盖作废印章一一经管代审核，总经理批准后进行处置。4.2.4记录控制1.公司是否

3、编制了质量记录的控制程序？经谁批准？2.公司采用什么方式对质量记录进行标识？3.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？4.质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何进行处置？1、已编制记录控制程序.由总经理批准。2、采用部门/JL-条款号-流水号进行标识。3、放在文件柜及抽屉内.贮存方法和贮存环境适宜，均符合要求。4、保存期限一般为三年，个别文件长期保存，超过保存期限应进行销毁处置。5・3质量方针5.4.1质量目标1.公司制定的质量方针和质量目标是什么？2.公司的质量目标是否已分解

4、到办公室？是不是可测量的，如何评审质量目标，是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？1、查见质量手册。2、已分解•可以测量进行统计分析，查见质量方针目标分解及考核办法.若达不到要求，采取纠正措施。5.5.1职责和权限办公室在公司的质量管理体系中主要质量职责有哪些？1、主要负责：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、6.2、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2.8.5.3等条款的控制。6.2人力资源1.公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员？1、编制了《工作人员入职要求及岗位职责

5、》，按要求安排人员。受审核部门办公室受审核人主管日期2008年10月1日审核地点会议室审核员审核时间2小时审核过程4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、6.2、8.2.2、8.2.3、8.4、8・5・2、8.5.3标准条款检查内容及方法检查记录备注6.2.2能力、意识和培训1.公司对岗位基本培训要求是否确定？关键岗位上员工是否达到岗位要求？2.公司是否为满足公司发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？3.公司培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具）等是否充足适宜？4.根据公司确定的培训需要是否按

6、计划实施培训。5.公司对所开展培训的有效性是否进行评价？6.公司员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？1、已确定岗位基本培训要求，关键岗位上岗员工已达到岗位应知应会要求。2、公司每年制定培训计划，包括公司识别的培训要求，及各部门申请的培训要求。3、培训资源适宜，场所充分，教材充分。4、公司确定的培训计划，按人员、部门不同分别制订，确保培训符合要求学以致用。查培训记录按计划实施。5、通过试卷考试和提问考核等方法进行评价，查培训有效性评价表。6、建立了员工档案，保持了培训记录。8.2.2内部审核1.内审核的目的是什么？2.进行内部审核的

7、依据是什么？3.进行内部审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司质量管理体系的哪些部n?4.对内审员有何要求？5.内审实施情况：查日程安排；查内审检查表；查内审报告。1、验证质量管理体系的有效性，2、内审依据《质量手册».IS09001：2000标准，相关法律法规要求。3、涉及到IS09001：2000标准中除7.3条款以外的所有内容。涉及到公司所有部门。查见内审实施计划。4、内审员必须经有关机构培训合格，不审核自己部门。5、见内审实施计划，10月1日~10月20,审核日程安排合理。见内审检查表符合要求。见内审报告符合要求。8.2.3过程的监视

8、测量如何对过程进行监视和测量？通过内审及质量目标的分解考核实施对质量体系过程的监视和测量。见各部门质量目标完成记录情况。受审核部门办公室受审核人主管日期2008年1