内审检查表（ 餐饮部 ）-2

《内审检查表（ 餐饮部 ）-2》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：03第1次内审受审部门及负责人审核日期第1页餐饮部刘昊2011.7.7审核员：吴红蒙、李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合5.35.4.15.5.15.5.34.2.36.36.41、院的质量方针是什么？其内涵是什么？2、院的质量目标是什么？3、查部门质量目标分解？4、查部门职责？5、院是如何开展内部沟通的？6、查受控文件清单？7、查基础设施台帐？8、基础设施是如何维护的？报废、新增设备有否记录？9、基础设施维护有哪些管理制度？10、餐饮部的工作环境有哪些规定？内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：03第1次内

2、审受审部门及负责人审核日期第2页餐饮部刘昊2011.7.7审核员：吴红蒙、李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合7.27.411、餐饮部的顾客是谁？12、餐饮行业在服务过程中遵守哪些法律法规？13、对菜谱的评审，出示证据？14、如何与客户开展沟通和服务的？有何规定？15、查合格供方名录？16、供方评价记录?17、采购信息有哪些？18、如何对采购的设备进行验证？是否制定了验收办法?内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：03第1次内审受审部门及负责人审核日期第3页餐饮部刘昊2011.7.7审核员：吴红蒙、李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合7.5.1

3、/27.5.37.5.519、服务中有哪些制度？提供证据。20、制订了哪些应急预案？提供证据。21、查餐饮部员工的健康证是否齐全？22、菜品留存制度有哪些？出示留存记录？23、对客户有哪些后续的服务？24.服务标识和设备标识有哪些？25.餐饮部的服务是什么？有那些有关服务防护的制度？内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：03第1次内审受审部门及负责人审核日期第4页餐饮部刘昊2011.7.7审核员：吴红蒙、李卫萍、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合8.2.18.2.3/48.38.5.2/326.征求饭菜口味的满意度调查？查顾客满意度调查？27.查服务检查记录、

4、进货验证记录？28.目标完成情况检查？29不合格品是如何处置的？查有关记录。30.什么是纠正措施？31.什么是预防措施？