[经营管理]004005006007008内审检查表(ISO小组)

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1、SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司内审检査表编号:200502表号：004受审核部门ISO小组/文控部门负责人陶同初标准条款检查内容检查记录评价4.2环境方针1/.查看方针是否得到最高管理者批准，方针是否包括两个承诺，方针是否与公司的实际情况相一致，是否在管理评审会上评审了方针，并查看方针与目标、指标的一致性。2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的耍求。4.3.1环境因素1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序？2/.环境影响评价淸单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是

2、否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行？3/.重要环境因素的确定是否合理？（检查重要环境因素--览表）4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么？（从重要环境因素一览表屮核对）5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏？6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素？（与环境冃标对照）4.3.2法律与其它要求1/.是否制定并保持了确定适用的法律及其它应遵守的耍求的程序？2/.查看适用于本公司相关的法律法规及其它耍求有哪些？（查看相关法律法规及其它要求登录表）3/.通过什么渠道获取有关信息?谁负责？（查看程序规定）4/.

3、查看法律法规的适宜性，查阅监测报告等，并现场检查法律法规和具它要求的符合性.内审员FI期内审组长日期FM021注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“O”。SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司内审检査表编号：200502表号：005受审核部门ISO小组/文控部门负责人陶同初标准条款检查内容检查记录评价4.3.3目标、指标和方案1/.与受审核部门有关部门的日标和指标是什么？在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素？2/.查看目标和指标的制泄是否符合程序中规定的要

4、求.3/.了解目标和指标的确定依据及日标和指标的合适性•（检杳日标是否具体,指标是否可以量化）4/.检查日标和指标的实池情况.5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案？6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定？7/.查看管理方案措池是否明确，并了解方案措施的实池情况？4.4.3信息交流1/・公司是否建立并保持了关于环境因素及EMS的组织内外各阶层间的信息交流控制程序.2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复？3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流？4/.询问对涉及重耍环境因素的外部联络是否进行

5、处理？（提问有无客户或其它相关方的环境信息交流）4.4.4环境管理体系文件1/.是否建立并保持了用电子或书面形式描述EMS的核心要素及其相直作用的信息？2/.是否建立并保持了查询文件的途径，及相关途径是否符合环境管理体系文件管理规定的要求？内审员日期内审组长H期FM021注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“O”。SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司内审检査表编号：200502表号：006受审核部门ISO小组/文控部门负责人陶同初标准条款检查内容检查记录评价4.4.5文件控制1/.

6、是否建立并保持了程序，以确保1S014001所要求的所有文件便于查找？2/.是否规定了所要求的所有文件并确保对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性？3/.是否明确了所控制的文件并确保凡对卜:MS的有效运行共有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本?及确保迅速将失效文件从所仃发放和使用场所撤回，或采取其它措施防止误用？4/.是否建立并保持了各种类型文件的编写、修订的程序和责任？5/.受审核部门的文件控制是否执行了公司的规定？4.4.6运行控制1/.公司是否明确了根据方针、目标和指标的标识的重要

7、环境因索有关的动行和活动？（从文件核对）2/.受审核部门与垂要环境因索有关的动行和活动有哪些？（从文件核对）3/.对缺乏程序指导可能导致偏离坏境方针和冃标与指标的运行，是否建立、保持了文件化的程序？（核对相关文件）4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产晶及服务屮的可能的重要环境因素的程序？（从规程中核对）5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定？6/.大气污染源（烟、尘排放）有哪些？受审核部门是否有大气污染源，控制情况如何？7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否明确？8/.是否制定有废水内部排放标准，及废

8、水排放是否满足法定的排放标准？9/.查看工厂排水管网图，了解废水排放源有哪些？内审员H期内审组长H期FM021注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“O”。SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司内审检査表编号：200502表号：007受审核部门ISO小组/文控部门负责人陶同初标准条款检查内容检查记录评价4.4.6