iso内审检查表

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1、南大后勤集团内审检查表NO:共17页第1页受审核方：校园中心审核员：刘国刚叶怡审核日期：2006年10月18日审核依据结果检查项目、证据及方法（面谈、查文件、观察）系4.1总要求：校园中心是否按木标准的要求建立形成文件的质量管理体系，施借拼持续改进其有效性。a）查阅作业指导书，确认是否明确了本I心所有対客服务过程（过程顷口、子项门、过程目的廊已獅）：b）AWfW旨导书佩中匚各对客服务过删序及作用》^明晰；c）查阅文件，确认是否为所有刘客服务过程、子过程规定了相应的程求、操作则；相关过程间接口關、接口责任

2、是刊确；是酬症了榊讷勺监视、测膚和分析略服务过程的卿程诫£艺加去；d）通1751条埶饰核证据，验讪沐条删合性；e）通过&2、83、8.4条款的审核11IM验证本条款符合性；f）W8.5WWM»嵋正本《^性；a）识别质量管理体系所需IWSW在校剛

3、心屮的应用；b）确定这些过程的顺捋nrn作用；C）确定为确保这些过程有效运行和控制阿需的准贝怖方法d）确保可以获得必要的资钿言息以婶这些^程的运行祖寸这側程的监视；e）监视、测量和分程；f）实施必要的措施，以实观这些过程策划的结果和对程的舷改进。4.2为桂求a）

4、查阅文件，确认是否懈本屮心服务特性、通用顾客需求，建走了本屮心质量甘标；d）查阅文件n录,确U是否根据内部管理腰拉了具有本屮呦性的怨喋构图、职能分酣a述、资源t理、产品规测屋分析碱ia等相^件,；e）查阅记录清单•，确认是甜瞒本屮心内部管理需要建立了各过程蹴9、过程业绩的4.2.1敬IJ质霸理体系文件勿形成文件的质量目标；d）唧确呆其过程的冇沁冰运彳讶嘶所需的文件e）林Wf要求的i咏4.2.3质Wf里体钢要求的文件是否予以控制。查阅文件口录，确认是占建立了木屮心的文件管理实腳则，明确了对作业文憫写、评审

5、、m喚做删、胎wwma）飾两份文件，验1」戎:件编写过程、审批人及权限、发放范围等与文竹管理遜111则fiW合性；b）同a）款，酉I文n冇无V障与翊f,验1冋睢情况；c）同b）款,验ill汶:件的更改和现行修订状态诩惴况；d）就a）款辭戊:件，确认其规定的发放范围、发放记录，至1阳濒场，验证是否可e）至觑场，验还两个文件保持清《、易于识的情况f）右现场询问有无外来文件，查看、验证外來文件转化、WJ,分发控制情况；g）到两个勉査看任W受｛轴J旳度'或“规起文件，验UH儆文件的非硼使用撩情况；勿文件发桶是否

6、傍酬准，以确保文惬充分WS的；b）必要时对文件进行评审与斓后，是否经过再次批准；c）是否确保文“啲更改和现行修订状态^到识乱d）是否确保在使用处卅Wti文件本；e）是否确保文件保持淸晰、易于刚f）是否确保外来文件得到财，松臟分发；g）是隔止作康文件的非OWA,若因田J原因而保留作废文件时，是否对诞文件进行时白倂示识。4.2.4i扇銅是否建立并保持记录，以捉供符^耍求和质量管理体系有查阅文件目录，确认是伟建立了本中尼的记t管理实加細则，明确了对1碌的填写、動、瓠磁、保存、处A.查阅i咏清单，确U空仃歸名称

7、、分类、版仲J识、编场騎适宜和W效查鬼二份已填数据1歸存单，验证质量项目适宜性；项廿内容、责任人等内容填写術制析、蝕、翹般效性；B.临颁題KW:存Om境有无雨林磁虫吃諏、落尘、雌等，电子文^数据防莓备伽苛碍适液C.查看质g记就存场地及斶，有无遗失、舌肪攵、随意拿取等不安鱼!喙，电了阁分、删、调A.记录的标识是效B.记录的贮存是wt梯效C.记录的保护是wiwmD.记录的检索是W1W效E.记录的保存期限^£3船效E保存期满后，记录的处置是砲宜D.查看存贮id录单存储的t示识、分类、力式是占明晰、适宜，便于存

8、取、调阅；电子文牺肋式蓟便捷、无误，网络濮是否通畅；e.闸三份不同麴加球单,亦耍求55.1a）最高管理者是否向全体员工传达满朋客釉OO!要抽辭性；b）鯛尊OJW目标6WJ定；C）最咼管理者是杏側资源的彌5.2为曲主焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的，确俪贝客的要求得到确定并予以满足5.4删5.4.1腿目标a）最高謝黯是^确保在校园中心的相关IBWIOJL建、目标。b）质量目标是否包括满足^品要求所需的内容。c）质量冃标是否可测量，E保存期满后，舲按规定对i尽进行了处置；a）询问一员工，中心领导对顾客W

9、要性冇何看法，如何宣传的，宣（抄式冇疝藏b）查两个部门的腿分目标有无鴻正；c）询恥俩个部门各一员工，对工作不境及设施的满足程度（是否影响质量耳标）看法最高第里者积极提供改善过稈质量、过稈控删需人力资源（数量及O）、信息资源、设备WW；改徽赂龊奶需资WWWJ讦据；由721、82］条款审核i蹒验ffi；a）查阅文件，确认各部门、各层次是否翩低系需麴:了木咲质量分甘标；b）育阅质周阳标验讪是爸龊顾客产品耍茨如设备、环疑工艺、材料、人员、海嗨求，»