ISO内审年检查表(修订)

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1、内审检查表受审核部门总经理/副总经理编制日期2013年7月15日质量体系标准IS09001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3IS09001:2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；8•测量、分析和改进序号审核项目及要求审核记录审核结论01总经理/副总经理是否清楚自己的职责和权限？02公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？03公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现

2、情况怎样？04公司产品和服务的顾客满意度怎样？05公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？06是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？07公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？08管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？09管理评审提岀的问题是否已制订纠正（预防）措施？是否进行了跟踪验证？审核员/日期内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2013年7月15日质量体系标准IS0900

3、1:2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3IS09001:2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4数量分析；8.5改进序号审核项目及要求审核记录审核结论01管理者代表是否清楚自己清楚，全面负责IS090012008QMS的推行，定期汇的职责和权限？报推行效果，提尚顾客满意度意识符合02公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？己达到目标。符合03是否根据体系标准建立了相关体系文件？已建立质量手册、程序文件、作业指导书、并定期评审修订

4、符合04“质量管理体系文件”是否覆盖了IS09001：2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程Z间的相互作用进行了表述？已包括全部过程，无删减内容符合05“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？对各重要过程形成文件并实施符合06是否进行了管理评审？管理评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？是符合07公司质量体系内部审核是是有《内审管理程序》符合否形成文件化程序？是符合08内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？09内审是否按计划

5、进行？审核安排是否符合程序要按内审计划进行，按文件规定条款进行审核符合求？审核员/日期内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2013年7月15日质量体系标准IS09001:2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3IS09001:2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4数量分析；8.5改进序号审核项目及要求审核记录审核结论10内审活动是否有书而记录？是否形成书面报告？计划，检查表，不符合报告有书面记录。11内审屮的不符合项是否形成记录？是否

6、制定纠止（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？已开出不符合报告，措施待验证。12内审报告是否提交了管理评审？待10月评审。13对生产和服务过程是否进行了监视和测量？定期巡视并开会检讨。14是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？对内审，例会，评审等相关资料进行分析并制定改善措施。15公司的持续改进措施是否有效？有效。审核员/日期内审检查表受审核部门生产部编制日期2013年7月15日质量体系标准IS09001:2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3I

7、S09001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析审核项目及要求审核记录审核结论部门主管是否清楚自己的职责和权限？公司是否制定了部门质量目标？实现情况怎样？车间的零（部）件、半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法？车间是否划分产品零（部）件、半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？生产过程是否形成程序文件？有哪些控制内容？生产过程屮是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合程序要求？关键

8、工序如何控制？操作工生产自检是否落实，并符合要求？生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？设备管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？审核员/日期内审检查表受审核部门生产部编制口期2013年7月150质量体系标准IS09001:2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3IS09001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分