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时间:2019-11-14
《ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系内审计划+内审检查表+内审报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、2018年管理体系及产品认证内部审核计划1.目的:为确保本公司管理体系认证要求之有效性、一致性,并通过审核确认是否有效持续的运行,确保管理体系认证要求的持续完善。2.审核范围:涉及到管理体系认证耍求的所有部门。3.审核依据:IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018体系标准、公司质量手册、程序文件等相关数据、相关法规以及客户要求。4•时间:2018/12/18-2018/12/205.审核人员:审核组长一成员:6.审核排程:时间受审部门审核人员陪审人员质量、环境、安全管理体系标准认证要求条款20
2、18/12/188:30-9:00审核首次会议(小会议室)2018/12/1809:00-12:00管理层纽缪羽、現,狈守1乍用和率诺,以颗各79天汪焦用、,力午理多旳冈位駅责和权限,应对风险和机遇的措施,目标及其实现的策划,变更的策划,资源提供,沟通参与和协商;管理评审,持续改进;涉及标准要求:Q:4/S/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3E:4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3S:4/S/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3CCC:3.1/3.9技术部岗位、职责和权限,目标及英实现的策划,
3、技术文件的控制,产品设计与开发,运行策划与控制,改进;主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价,沟通参与和协商;过程变更;涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.4/7.5/8.1/8.3/8.5.1/10.1E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/7.5/8.1/S:5.3/6.2/6.1.2/7.4/7.5/8.1/CCC:3.1/3.2/3.92018/12/1813:30-17:00财务部组织的岗位、职责和权限,目标及其实现的策划,主要环境因素及危险源、运行策划与控制;涉及标准要求:Q:5.3/6.2E:5.3
4、/6.2/6.1.2/&1S:5.3/6.2/6.1.2/&1业务部岗位、职责和权限、目标及其实现的策划、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价、沟通参与和协商;涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3E:5.3/6.2/6.1.2/&1/7.4S:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4时间受审部门审核人员陪审人员质量、环境、安全管理体系标准认证要求条款2018/12/1909:00-
5、17:00车间基础设施、岗位、职责和权限,目标及其实现的策划,生产和服务提供,更改的控制、改进;主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价,沟通参与和协商;过程运行环境、环境因素及危险源辩识;涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.3/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/10.1E:5.3/6.1.2/6.2/7.3/7.4/&1/10.1S:5.3/6.1.2/6.2/7.3/7.4/&1/10.1TLC:1.0/4.0/5.0/6.0行政办组织的岗位、职责和权限,目标及其实
6、现的策划,形成文件的信息的控制,组织的知识,能力,意识,沟通;主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价,应急准备和响应,事件调查,沟通,监视、测量、分析和评价,不符合和纠正措施;涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/7.4/9.1/10.2S:5.3/6.2/6.1.2/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/7.4/9.1/10.2CCC:3.220
7、18/12/1909:00-17:00品质部岗位、职责和权限,目标及其实现的策划,监视和测量资源,意识,产品和服务的放行,运行策划和控制,不合格输出的控制,分析与评价,纠正措施,改进;主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价,内部审核,合规性义务,合规性评价,沟通参与和协商,生产过程控制,例行检验和/或确认检验,型式试验,运行检查,认证产品的一致性。涉及标准要求:Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/9.2/10.0E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.1/7.3/
8、7.4/8.1/9.1/9.2S:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.1/7.3/7.4/8.1/9.1/9.2CCC:3.1/3.2/3.3/3.4.3/3.4.5/3.5/3.6/3.7/3.8/3.9/3.112018/
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