有机产品管理体系内部检查管理规程

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1、有机产品管理体系内部检查管理规程目的：通过对有机管理体系内部检查，公司有机产品的生产、加工、销售等是否符合GB/T19630.1〜19630.4—2005标准要求，有机产品管理的有效性是否得到保持。适用范围：适用于公司有机产品管理体系覆盖的所有区域和所耍求的内部检查。责任：综合部负责组织内部检查，各相关部门配合内部检查。内容：1、职责1.1总经理负责批准组织公司有机质量内建组，任命内检组长，批准有机产品的检查计划及内检报告；1.2管理者代表负责编制内部检查计划，并组织内部检查工作；1.3内检组长负责执行与完成内部检查报告；1.4内部检查员职责：1.4.1配合认证机构的检查和认证；142

2、对照本标准，对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本标准的内容提出修改意见；对本企业追踪体系的全过程确认和签字；向认证机构提供内部检查报告。2、内部检查程序2.1内部检查要求2.1.1内部检查由内部检查员负责，根据实际情况可成立检查小组，组员至少2人，并设检查组长1名；检查员应接受过相关有机产品知识培训，检查组长受过内审员培训并取得资格证明者担任。2.1.2检查组长编制《内部检查实施计划》，内容包括：检查目的、范围、依据、方法、受检查部门及检查时间。2.1.3检查员根据《内部检查实施计划》编写《内部检查表》，《内部检查表》详细列出检查的项冃、依据、方法，确保无要求遗漏，检查能够顺利进

3、行。2.1.4正常情况下，内部检查每年一次，并覆盖质量管理体系所有要求，出现以下情况时，管理者代表及时组织内部检查：a）组织结构、有机质量管理体系发生重大变化；b）出现重大质量事故或顾客对同一环节连续投诉等；C）技术改造、加工设备发生变化或工艺方法有重大改进后；d）加工场环境发生了影响有机产品质量的变化；e）法律、法规、标准及其他要求发生变更；f）在有机产品证书到期换证前。2.2内部检查内容有机产品检查的内容主要包括有机产品的加工场、生产加工厂、贸易等三个方面，检查过程的依据是有机认证标准、公司的有机质量管理体系文件。2.2.1加工场a）加工场的整体情况及环境有无变化，检查加工过程中投

4、入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机产品的耍求和标准;b）检查有机淀粉、有机粉条病虫害的防治、工厂的环境卫生、水源、边界和缓冲带是否符合要求；C）检查收获后的处理和储藏场所、设施情况，包括采收、包装、运输、储存等过程是否有效防止被非有机成分污染等；d）检查是否建立和执行完整的文档记录系统；f）进行风险评估。2.2.2加工厂a）管理职责的执行情况；b）有机产品执行标准情况；c）加工厂的卫生管理情况，包括机械设备清洁、其他的卫生管理及清洁程序和工艺流程控制；d）加工过程中有机产品质量的有效控制和防止污染的措施的执行情况；e）有机产品整个加工过程的记录完整性，这些记

5、录能否保证从终端产品追溯到产品的来源和生产加工的每个环节;f）检查有机产品标志的使用情况；g）产品的废气物的处理情况；h）有机产品的包装、运输、储存及虫害防治情况；i）有机产品生产加工、包装、运输、储存的记录；跟踪检查和内部质量保证体系运行情况；j）有机产品执行安全卫生执行标准情况。2.2.3有机产品贸易a）贸易流转程序；b）有机产品的运输和终端储藏及卫生管理情况；C）有机产品的销售情况，包括产品销售记录、收据、销售发票等；d）有机产品贸易质量跟踪系统；e）有机贸易标识。2.3检查程序2.3.1检查员检查前准备好检查计划、相关标准或规范、作业指导书、记录表格等；如果是再次检查，应带上上

6、次的检查报告，尤其是不合格项和改进要求。2.3.2检查员到现场后先与种植人、工厂负责人及和关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围，与相关的管理人员了解各类人员、工厂和生产加工情况。2.3.3根据检查计划到现场检查，填写《内部检查表》；检查方法采取询问、查看、现场观察操作等。234现场检查完毕后召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。235不符合项，对检查中发现的不合格项，检查组向各相关部门发出《不符合项报告》，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经检查员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，报告验证结果。2.3.6内部检

7、查报告，完成内部检查及对不合格项整改后，检查组长写出《内部检查报告》，交总经理审核批准。检查报告内容包括：检查目的、方法、依据、检查部门及检查组成员、检查计划实施情况、不合格分析、不合格数量及严重程度、对体系的有效性、符合性结论及以后应改进的地方。《内部检查报告》由管理者代表签名后，由综合部发放到相关部门。2.4、和关记录《内部检查计划》《内部检查表》《不符合项报告》《内部检查报告》