有机产品内部检查表

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1、惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门管理层审核人许海光审核日期11月5日审核依据GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第4部分4.1.14.1.24.24.34.44.54.64.71、有机产品的生产、加工、经营者是否有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。2、检查企业的有机管理体系文件是否包括了：位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？3、检查所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否符合本标准所规定的要求？4、检查企业所建立的有机管理手册是否涵盖了本标准条款中的全部的要求？5、检查企

2、业是否制定了必要的操作规程即采摘、存放、运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否符合标准及企业的实际情况？6、检查企业所建立的有机管理体系文件是否为最新且有效版本？7、检查企业在种殖过程中是否形成了必要的茶的种类、来源、数量以及原料和饵料的出入库记录，所有购货发票和销售发票等记录？并按照记录控制的要求进行控制的？8、检查企业有机生产的资源管理情况：设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜9、检查企业各智能部门主要负责人的能力是否符合本标准条款中的要求？　惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门管理层审核人

3、许海光审核日期11月5日审核依据GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第4部分4.1.14.1.24.24.34.44.54.64.710、检查企业是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所配备的内部检查员是否符合本标准条款岁规定的要求？11、检查是否建立了内部检查制度？12、内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管理体系进行检查，并提交内部检查报告13、询问内部检查员的职责如何？14、是否在公司内部建立了可追溯体系与产品的召回制度，他们适用吗、15、是否建立起了有效的客户投诉处理程序，并保存有关

4、客户投诉处理的记录16、检查企业是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的？17、检查企业自建立有机管理体系文件运行以来，对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求？18、检查企业目前是否使用有机产品的标识？19、检查企业目前是否使用有机认证机构的标识？20、检查企业目前对产品进行销售过程中行动是否符合本标准的相关规定？惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门销售部审核人许海光审核日期11月5日审核依据GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第一部分11.211.3第二部分4.2.54.2.

5、6第三部分578第四部分4.54.61，检查运输过程中是否有人员负责2.检查运输条件、运载密度是否合适运输对象3、检查运输距离和时间是都符合要求4、检查运输设备和材料是否对茶产品存在潜在的毒性影响5、检查运输过程中是否对茶产品造成胁迫和机械损伤，6、检查运输之前的运输工具是否清洁7、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施8、检查市场分布和销售方式，对产量、销售量和库存量是否精心统计9．查各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。各类有机标识的使用是否规范。10．检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形成了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？11、送

6、输工具在装有机产品前，应进行清洁。有机产品不得与其它非有机产品混装惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门种殖基地、质检组审核人许海光审核日期11月5日审核依据GB/T19630.1-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第1部分4.14.24.34.44.55.15.25.35.45.55.65.75.811.111.211.21、检查种殖区的土质情况，土质是否符合GB15618的规定2、检查种殖场是否合理利用种殖区域空间3、检查种殖区域内或种殖区域边界是否存在污染源，如存在，详细描述污染源的情况以及该污染源对

7、有机种殖区域造成的影响4、检查种殖区域是偶有现实适用禁用物质的迹象5、检查种殖区域是否符合生物自然行为和当地的种殖条件6、检查种殖区域是否采取措施预防茶产品逃离种殖区域7、检查种殖场是否采取防治措施茶产品收到害虫的侵害8、检查种殖场是否有防治人为伤害茶产品的错事9、检查种殖区有机茶产品按照有机方式管理的时间，所引入的生物是否在其后2/3生命周期采用有机方式种殖10、检查种殖场饵料的使用情况，是否列出投放饵料的状态，来源，所占比例11、检查种殖场是否加入饵料防腐剂、维生素、微量元素及其他物质12、种殖场使用动物粪便的情况是否符合要求惠州市龙门县天一茶厂有机

8、产品内部检检查表编制人黄秋审核部门种殖基地、质检组审核人许海光审核日期11月5日