有机产品内部检查表

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1、有机管理体系内部检检查表编制人审核部门审核人审核日期审核依据GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第4部分4.1.14.1.24.24.34.44.54.64.71、有机产品的生产者是否有合法的土地使用权和合法的经营证明文件？2、有机管理文件是否包括了：位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？3、所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否符合本标准所规定的要求？4、是否制定了必要的操作规程即采收、运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否符合标准及公司的实际情

2、况？5、所建立的有机管理文件是否为最新且有效版本？6、在种殖过程中是否形成了必要的田间管理种植记录？并按照记录控制的要求进行控制的？7、有机生产的资源管理情况：设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜？8、责任人的培训情况。有机管理体系内部检检查表编制人审核部门审核人审核日期审核依据GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第4部分4.1.14.1.24.24.34.44.54.64.710、是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所

3、配备的内部检查员是否符合本标准条款规定的要求？11、是否建立了内部检查制度？12、内部检查员是否依照标准，对本单位的质量管理体系进行检查，并提交内部检查报告？13、询问内部检查员的职责如何？14、是否在公司内部建立了可追溯体系与产品的召回制度？15、是否建立起了有效的客户投诉处理程序，并保存有关客户投诉处理的记录。16、是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的？17、自建立有机管理体系文件运行以来，对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求？18、目前是否使用有机产品的标识？19、目前是否使用有机认证机构

4、的标识？有机产品内部检检查表编制人审核部门审核人审核日期审核依据GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第一部分11.211.3第二部分4.2.54.2.6第三部分1、运输过程中是否有人员负责？2、运输条件是否合适运输对象？3、运输距离和时间是都符合要求？4、运输设备和材料是否对产品存在潜在的毒性影响？5、运输过程中是否对产品造成损伤？6、运输之前的运输工具是否清洁？7、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施？有机产品内部检检查表编制人审核部门审核人审核日期审核依据G

5、B/T19630.1-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第1部分4.14.24.34.44.55.15.25.35.45.55.65.75.81、种殖区的土质情况，土质是否符合GB15618的规定？2、种殖场是否合理利用种殖区域空间3、种殖区域内或种殖区域边界是否存在污染源，如存在，详细描述污染源的情况以及该污染源对有机种殖区域造成的影响？4、种殖区域是否有使用禁用物质的迹象？5、种殖区域是否符合生物自然行为和当地的种殖条件？6、种殖场是否采取防治措施产品受到害虫的侵害？7、种殖场使

6、用有机肥料的情况是否符合要求？有机产品内部检检查表编制人审核部门审核人审核日期审核依据GB/T19630.1-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第1部分4.14.24.34.44.55.15.25.35.45.55.65.75.811.111.211.21、种殖场实施疾病预防和防治措施？2、种殖场对患病产品采用常规药物治疗后采取的隔离措施？3、查种殖场为产品接种农药情况，如使用了农药，检查农药是否是转基因懂得？4、是否存在平行生产，如存在检查有效区分有机和常规生产所采取的措施，如在储

7、藏、运输、销售方面的管理措施及相关质量跟踪文件？5、采收工具使用情况，若工具同时用于常规和有机生产，检查种殖场采取什么措施防止有机产品同普通产品混淆？6、有机产品的储存方式、使用设施和物质是否符合要求？有机产品内部检检查表编制人审核部门审核人审核日期审核依据GB/T19630.2-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论GB/T19630.2-2011第二部份加工1、加工过程中是否使用使用非有机配料？2、是否采取了措施，防止有机食品与非有机食品混合或被禁用物质污染。3、生产现场卫生：消除有

8、害生物的生长条件？4、防止有害生物接触加工设备措施？5、对加工区的温度、温度、光照、空气等进行控制。防止有害生物的生长。6、使用的包装材料是否环保？7、包装材料不应接触过禁用物质？8、是否与非有机产品混放？有机产品内部检检查表编制人审核部门审核人审核日期审核依据GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件主要检查条款检查内容结论第二部份加工1、储存有机产品的仓库干净、无虫