项目监理部质量安全暨内审检查表

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1、苏州建龙工程建设咨询有限公司项目监理部质量安全暨内审检查表1、冇无公司颁发的总监任命书?项目监理部总监、总监代表、专业监理工程师、监理员的职责是否规定?抽查有关人员是否知道?项目管理部的管理职责是什么？（表B004-01-2005）总监是否提出了人员调整的要求（表B004-10-2005）?岗位责任制及工作制度是否上墙？2、询问公司的质量目标是什么？查项目部层次是否建立了适宜的质量目标？（项目部应冇白己的质量口标，并报公司管理部同意）：完成情况如何？3、是否按照《安全手册》（JKJL/A一2005）的要求填写并上报“安全月报”（JKJL/A-2-2005）；是否按照要求填写并上报“监理月报”及

2、“内部监理月报”；内部是否进行沟通，方式是什么？效果如何?有无项口部内部会议纪要？4、总监对项目监理人员是否进行了评价（B004—09—2005）?5、总监的任职资格文件?总监代表（如果有）是否有总监委托书?有关人员是否有资格证或上岗证?是否有见证取样员证？6、是否进行了培训？杳培训记录。杳培训效果评价记录？7、查监理设施清单?监理设施是否能满足需求?维护是否完好？8、是否进行了现场标识，人员佩戴胸卡?是否每人发放有安全帽?办公环境是否满足耍求?监理工作流程清晰、合理、可操作性强？9、项目监理规划是否报经公司批准？编写内容是否符合要求？是否在进场两周内完成？（要求监理规划包含有旁站监理实施方案

3、和落实贵标体系文件的措施）（表B004-05-2005）o时间、范围、内容有大的变化时，是否对监理规划进行了修改、补充？是否包含安全制度？是否有人员安排计划？是否设置专职安全监理工程师？等内容10、监理细则的编写是否符合要求?是否编写了安全监理细则？11、是否召开了监理例会、组织I■办调会?冇无记录？12、图纸会审结果及交底是否形成记录？13、开工报告是否审核?开工条件（如施工许可证）是否具备？14、对施工组织设计是否进行了审核？（应突出对承包商的质量保证体系和安全技术措施的审查，有书面审查意见。）15、对重要工序的专项施工方案是否进行了审核？16、总监对监理资料是否进行了检验并签认?用表是否

4、正确？17、重点部分或特殊工序的施工方案，是否已经过监理审核？18、承包单位采用四新（新材料、新工艺、新技术，新设备），应有证明材料或论证，并经审定。19、对承包、分包、材料设备供应商、试验检测单位的资质是否进行了审查?有无详细记录？20、是否对施工管理人员及技术工种进行资格审查?项目经理等管理人员、施工员、质检员、安全员、电工、电焊工、机械操作工、架子工等特殊工种的资格进行了审查?资料是否齐全？21、对施工单位的测量结果进行了复验和确认?复验有无数据?监理有无明确意见？22、是否对材料、设备进行了验收?质保资料是否齐全?是否已实施见证取样或平行检验?有无记录？23、是否对工序进行了验收?对重

5、要过程（如浇筑混凝土）有无旁站记录?旁站记录是否详细、完整?施工单位整改工作是否关闭?混凝十浇筑工序的浇捣令、验收资料是否齐全完整？24、是否对检验批、分项、分部工程的质量进行了检查、签认？隐敝验收资料是否齐全?25、监理联系单、通知单、备忘录及会议纪要等使用是否正确?通知单有无回复？内容是否关闭？26、基础、主体、幕墙等部分工程结束后是否进行了总结?有无质量评估报告？（要求主要分部工程应有质量评估报告）27、是否按照国务院393号令审查施工组织设计和专项施工方案的安全技术措施?审查是否形成了文字记录？是否按规定填报“安全检查表”（表JKJL/A-1-2005）?28、对需要返工和补强的质量事

6、故，是否有调查报告和处理方案?是否进行了跟踪、验收？29、在发生重大质量问题、质量隐患或重大安全问题、安全隐患时是否及时下发了工程暂停令？30、有无复工巾请手续?是否已处理工期、费用等问题？31、是否对总进度计划进行了审批？32、是否对年、季、月进度计划进行了审批？33、进度滞后时，有无书面通知？34、进度滞后时，有无进一步措施？35、进度是否向业主报告?冇无相关建议？36、工程计量有无记录?手续是否齐全？37、工程款支付有无记录?手续齐全?总监签字？38、工程变更和工程索赔的控制，是否与业主、承包商协商?手续是否完备?有关工期、费用的索赔管理有无书面记录，手续齐备？39、竣工结算控制，手续是

7、否齐备?有无总监签字？40、有无合同登记清单?现场是否有委托监理合同、施工合同？41、合同执行发生偏离，有无书面整改通知?是否经常对照合同，并在月报中反映合同执行情况？42、工程变更（含业主变更、设计变更、施工变更）管理手续是否符合?总监是否在相关工程变更上签字？43、是否对信息进行了分类?信息管理方而做了那些工作?有无采用横道图、直方图、曲线图、日志分析等统计分析方法？44、是否经常对施工的高危