内审检查表》-监理所(部).pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯广东重工建设监理有限公司QHSEM内审检查表编号：2011年第1次审核审核日期：2011年月日第页受审核部门：所（部）内审组长：内审员：所（部）长：审核地点：序手册章节号审核要点审核记录评价号QMS1、本部门的文件是如何控制的，查4.2.3文件控制文件收文、发文记录，发文审批流程；OHSAS2、外来文件（包括质量安全监督站、4.4.5文件和资料控客户和专项管理部门文件）管理；制3、查收发文登记表，抽查5-6份对文1EMS件的阅读及处理记录；4.4.5文件控制4、查本所(部)的文件。QMS1、查

2、部门《记录清单》，查所(部)4.2.4记录控制记录管理人员、保存地点和保存方式；OHSAS2、保存的记录能否达到不受损、不4.5.3记录和记录管霉变、不丢失的要求；2理3、逾期或失去保存价值文件的销毁EMS记录。4.5.4记录控制QMS1、公司三体系目标在本所(部)的分5.4.1质量目标解，查在本所(部)目标的宣贯；OHSAS2、抽查1-3人询问，对公司目标、指4.3.3目标标的了解程度；3EMS3、本所(部)完成情况与分解目标值比4.3.3目标和指标对的结果。OHSAS/EMS本所(部)在用的国家法律法规、行业4.3.2法规和其他要标准规范、地方标准和企业标准清单和4求标准文本。序手册

3、章节号审核要点审核记录评价号1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯QMS1、本所(部)组织架构和岗位职责；5.5.1职责和权限2、本所(部)岗位资格要求；OHSAS3、对所辖项目部及人员的资格和岗54.4.1结构和职责位要求。EMS4.4.1组织结构和职责QMS1、通过哪些方式进行内部沟通，对5.5.3内部沟通沟通中出现的问题是如何解决的；7.2.3顾客沟通2、对质量、环境和安全方面的问题OHSAS与政府行政管理部门的沟通如何进行，64.4.3协商与沟通查与外部的沟通记录；EMS3、与建设方、施工方、质量安全监4.4.3信息交流

4、督站和项目部的沟通及记录。QMS1、对所辖项目部和监理人员进行考6.2人力资源核评价及结果；OHSAS2、所(部)与所辖项目部工作接口是否4.4.1结构和职责清晰；7EMS3、所辖项目部的人员清单。4.4.1组织结构和职责QMS1、本所(部)对公司提出的培训需求，6.2.2能力、意识和对所辖项目部进行的培训及培训记录；培训2、参与公司组织的培训及纪录；OHSAS/EMS3、本所(部)进行的安全教育和对所辖84.4.2培训、意识和项目部进行的安全教育记录；能力4、对项目部进行监理活动的交底要求。QMS1、为保证监理服务的运作，本所(部)6.3基础设施对所辖项目部提供了哪些办公设施和OHSA

5、S设备，查固定资产台账或清单及卡片；4.4.1结构和职责2、为使这些设施保持正常运行，对9EMS项目部提出维护的要求；4.4.1组织结构和职3、本所(部)维护计划和记录。责序手册章节号审核要点审核记录评价号2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯QMS1、本所(部)工作环境能否满足监理活6.4工作环境动需求，并得到管理；2、是否对所辖项目部的保卫、安全10帽、安全带、劳动保护用品的管理提出要求。QMS1、是否对所辖项目部编制的监理规7.1产品实现的策划划、监理细则等策划文件提出要求；OHSAS2、是否对所辖项目部进行《施工组4.4

6、实施和运行织设计方案》和专项施工方案审批提出11EMS要求；4.4实施与运行3、是否对项目部的环境因素和危险源控制的策划文件提出要求和监督检查。QMS1、是否对所辖项目部安全和技术交7.5.1生产和服务的底提出要求；提供2、是否对所辖项目部开工文件的审OHSAS/EMS核程序及内容提出要求；4.4.6运行控制3、是否对图纸会审过程提出要求；4、对所辖项目部进行施工设施、设12备机具的进场、材料进场、仪器仪表检测报告、施工进度报表，半成品、砂浆、焊接、监理日志、关键工序的旁站监理、施工特殊工种人员、消防器材等管理记录的检查提出要求。QMS1、是否对所辖项目部作业标识、区7.5.3标识和可追

7、域标识提出要求；溯性2、是否对所辖项目部现场的环境因13OHSAS/EMS素和危险源控制管理提出要求；4.4.6运行控制3、对所辖项目部如何进行监督和检查。QMS是否对所辖项目部涉及的客户财产147.5.4顾客财产的管理提出要求。QMS监理服务过程文件或报表发出时，如7.5.5产品防护何防护，外包装是否加密和防雨防潮。15OHSAS/EMS4.4.6运行控制序手册章节号审核要点审核记录评价号3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯