4技术质量部内审检查表

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1、Q/YICZH-CX26-JL02内部审核检查表审核部门依据标准内审员赵景国审核组长赵景国陪同人员玄永强技术质量部审核时间2010年3月10HGB/T19001—2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001Q/5.5.1、5.4.1、5.5.3、7.1、7.5.2、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3审核要素E/4.4.1、4.3.3、4.3.k4.3.2、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3S/4.4.1、4.3.3、4.3.1、4.3.2、4.3.4、4.4.2、4.

2、4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2GB/T19001GB/T24001GB/T28001审核内容审核方法审核记录结论条款号条款号条款号4.2.34.4.54.4.51）本部门是否建立受控文件清单？现场从清单中抽取文件若已建立部门的《受控文件清单》，抽查3份文件，均/文件控制文件管理文件和资所用文件经批准否?是否为有效版本?何干份.为有效版本。询问部长，基本清楚有效版本的含义。V料控制为有效版本？（编制、审核、批准、受控标识、相应的发放记录、编号、修改标识等）。2）外来文件如何控制？检查所用标准、法律从《外来文件

3、清单》抽查2份，均有相应的受控标法规等的控制.识。3）文件的借阅和销毁如何控制？面谈.目前未发生。借阅和销毁均应经过部门负责人审核。4.2.44.5.44.5.31）如何实施记录的控制？面谈.已建立记录清单。/记录控制记录控制〒己录和3己录管理2）记录如何标识，利于检索否？面谈检查本部门记录名称、编号、日期、类别、填写人等，可以有效检7的检索方法.索。3）记录的填写要求如何？面谈.并查阅部分记录及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意修改。（从记录清单中抽查）.抽查3份检验记录，均符合要求。4）是否规定了记录的保存期限和保存部.从

4、记录的具体作用来在"记录清单"中已规定了本部门的记录保存期限，门，能否满足需要？判断其规定是否恰当.基本符合要求。注：评价标识“丁”符合要求，“一”基本符合要求，“X”不符合要求，与不符合报告对应。内部申核检查表Q/YKZH-CX26-JL022:2GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号审核内容审核方法审核记录结论5.4策划5.4.14.3.14.3.11）本部门的管理目标是什么？包括质面谈，并出示相关文已建立本部门的管理目标《各部门QES目标指标分V质量目标环境因素对危险源量、环境和职业健康安全

5、，能否实现？件.解一览表》，本部门共有9项目标，基本能够实现。辨识风险评价和风资源情况是否满足？险控制的2）和本部门相关的环境因素、重要环面谈，并出示相关记能够出示相应的环境因素清单和重大环境因素清策划境因素有哪些？录（环境因素登记表）.单，了解本部门的重要环境因素，基本没有遗漏。3）和本部门相关的危险源？查验部门的危险源登提供了风险评价表、重大危险源清单，明确了本部记表.门所存在的危险源。5.5.14.4.14.4.11）部门和岗位的职责、权限及相互关查阅部门、各岗位职已建立部门的岗位职责、权限，即《有关人员的职V职责和权资源作

6、用结构和职系是否清楚、协调？责、权限及相互关系责和权限》，本部门各岗位人员均做了详细的规定。限职责和权责的有关文件，并询问限2）部门负责人及各岗位员工是否明确证实。通过现场审核查看相现场询问，抽查3名员工，基本能够清楚自己的职自己的职责、权限及相互关系？关职能能否落实，划分是否合理。责和权限。4.3.24.3.21）组织是否建立并保持了识别、获取查相关程序符合标准要求的程序：《法律法规和其他要求控制法律法规法规和其更新相应法律、法规和其他要求的渠程序》。和其他要求他要求道和程序文件？2）是否建立了相应的法律法规清查清单建立了“法律

7、法规和其他要求清单”及“适用法律单，并传达到相关员工。法规及其他要求摘要”，并已分发至本部门，利用传阅的方式进行传达。内部审核检查表Q/YKZH-CX26-JL022:3GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号审核内容审核方法审核记录结论4.3.34.3.31）组织是否在相关职能和层次上查相关文件各层次经主管领导批准、符合标准要求和公司实际V目标、指标目标建立和保持了文件化的环境、职情况的目标和指标：《各部门QES目标指标分解一和方案业健康安全目标和指标？览表》，本部门共有分解目标9项。2）建立目标

8、时是否考虑了法规的要求、重大环境因素、职业健康安全风险以及财务、技术状况和相关方的观点，目标应符合环境、职业健康安全方针和改进的承诺。面谈能充分考虑。3）本部门的目标指标？完成情况？查相关资料本部门的目标指标见《各部门QES目标指标分解一览表》；完