大宝QES检查表

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1、审核部门高层管理者审核条款□Q4.156.1□E、QS4.14.24.3.34.64.4.14.4.34.3.1部门负责人期福审核地点审核日期2008.4.11审核项目依据条款审核内容及方法审核问题QMS总要求E、S总要求管理承诺以顾客为关注焦点管理方针Q4.1E、S4.1Q5.1Q5.2Q5.3E、S4.2受审核人员姓名职务，参加人数GB/T19001-2000标准总要求有哪些？组织建训耦QMS进行了哪些决策活动？a）建立了/修改了哪些文件？b）资源是否满足体系要求，进行了明陛改进？c）体系覆盖了明陛产品、部门、区域

2、？d）QMS对标准条款有顾*飙化？e）有那些外包过程，女M可控制？组织确认的产品、活动和服务的范围是什么？询问最高管理者承诺的内容，需要进行那些活动來证实白己的承诺？索阅向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性的证明注：其他证实在相丿、'、/条款审核木条款的目的是什么？询问组织的顾客群的情况，如何识别顾客的要求，如何满足其要求？询问组织方针的内容及内涵，是否与宗旨一•致？为确保方针得到沟通和理解开展了明股活动？如何对方f：啲朋适&I4进行评审？评审结果及改进效果如何？E、S方针如何让相关方/公众所获取？公司于2007年

3、12月决定建立QMS、EMS、0HSMS开展认证T作，成立了领导小组，2007年12月开始贯标培训，组多編写管理体系文件。1、公司体系覆盖的产站为12.5万千乩及以下火力发电机纽的安装、调试^检修。公司土建施工为夕卜包过程。2、按公司的实际情况和运作的方式策划体系文件结构为：质量、环境、职业瞬安全^理手册（含质量、环境与职业触始膏理体系秤序文件）、其他管理文件，作业指导书和记录表格。3、根据公司悄况确定组织机构，适于体系运行。4、以质量职能分配表的形式明确部门和各级人员的职责和权限，在手刖•和程序文件中也作了相应的规定

4、。5.11、承诺的内容为，建立、实施和持续改进QMS。2、证实：传达满足顾客法律、法规要求的重耍性，制定方针、H标、进行管理评审，确保资源的获得。3、公司以优良产品，优质服务来满足顾客耍求，适用的法律、法规如：产品质量法，建筑法，环保法及标准规范等。4、查到公司会议记录，记录了总经理传过满足要求的重耍性的讲话。5.21、组织依存于顾客，不满足顾客要求就会失去顾客，失去纽织的牛骨牛。2、通过7.2.1与产品有关要求的确定，以确定顾客的要求。审核员：马东华.朱庆国审核部门高层管理者审核条款□Q4.156.1□E、DS4.1

5、4.24.3.34.64.4.14.4.34.3.1部门负责人李洪福审核地点敏室审核LI期2008.4.11市核项目依据条款市核内容及也审核「抄问题目标管理体系刪职责和权限管理者僦Q5.4.IE、S4.3.3Q5.4.2珈.3.3S4.3.4Q5.5.15.5.2E、S4.4.1询问Q、E、S目标的内容，是否进行过修改？判定口标是否与方针-致？是否町测量的？是否包括标准要求的内容？如何在相关职能和层次上建立目标？实现悄况如何？如何证实？询问为实现Q目标进行了哪吐策划，如何考虑满足4.1的要求和目标的实现？管理体系是否发

6、牛变更？变更策划如何考虑体系的完整性？是駆到要求？组织建'、"哪些E、S管理方案，实现情况如何？询问组织对相关部门和人员的职责和权限以什么形式规定的？如何沟通以确保得到落实和执行？询问参加审核的各位授高管理者本人的职责和权限，主管哪些工作？索阅职责权限规定的有关证实（于册、程序、职能分配表），判断是否一致、合理、有效。询问如何考虑授权管理者代表，查授权证实询问管理者代表的职责和权限及执行情况3、通过7.1产品实现的策划，将顾客要求转化为组织的要求。4、提供高质量的产品和优质服务以满足顾客的要求。5、通过&2.］顾客满意

7、的测量,以测量顾客满意度,8.4数据分析以利用这鸣言息。6、遏员员培训，以提高满足顾客要求的意识，杳到有关全员培训的记录。5.31、以公司总的宗旨：以质量取胜，占领市场为基础来制定质量方针。2、质量方针和公司的宗旨和经营方针保持-致。3、在Q方针111总经理郑重作出了满足要求和持续改进QMS有效性的承诺。E、OHS方针中做出了污染和事故预防，遵守法律、法规的承诺。4、方针中规定各部门，各层次建立11标，评审和调整目标的框架。5、通过体系的培训使员工理解管理方针并贯彻执行、查到有关培训记录。6、在管理评审时，训尬方针的适

8、宜性，查到管理评审记录。Q5.4.1E、OHS4.3.31、公司的FI标根据历年来生产和管理水平、重要环境因素、主要危险源设定。2、查到公司冃标分解表，按方针捉供的框架，分解到部门和各层次。3、杳到部门目标完成怙況及考核表，由技术质址处统计完成了阶段性的质罐目标。Q5.4.2K根据组织的产品情况，对613/丁19001-2000标