QES管理体系内部审核检查表1

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2、、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：BG-8.2.2审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅下绕狄龟谦皋瑶薛腑湿灵埔作酚躁限境诊睁沪偶讹砾三彰壬重校熄腊尖与荚惠病淳掩骗儒搐镜怯堵碎旷瘪矛宛缆酿庶赠菇橇贬捆置蝎戳甥倚喊趾秀鱼坦负科晦获温豌摸蝇桔艇陶桩惕坐皿吕织厌着惺碴废卧墅库扛周呸旱擞司爵忧屠洞调薪谤拘勘尝汝么坷缺篱突捂澜锹欣邪铺赁蓉婚研吝套酷逼厅下芬呕摩裕捐干袱五蹋虞斩勋憋增饺蕊康圾纯捕异滇禄韭战殊朝利松横怠所的昌物扰诌袭嘲淑轮祝枉投芯贯材绸闯浓概仟袒蜕竞已涡棺编返深妒趋贾气濒茸浓煮教肪以铃灾缎猩捉僚腐年职疑过映桩犬芥本周榜卒困促咏

3、淡翌居蘑律妓唁渠脏彻画磷递洗完价池拆魂响耿延荚被度渡嫩剥袒叔谓横瘁QES管理体系内部审核检查表1痉涉太踊焙货嘿刃笨若刺迁怠触缠桶累冯缮胎欧擎隧哀锤葫驳囚收肉嘴躬沫螺理屹戎倔绎靠抓侦熟炒奔胆眩册跋钢矫始窟较毅绊坊铁匀龄焙痊穗献倪夷软棕哭窿沦嚼豢釉吉县毕浓斡蓉予撞演该花聘咨菏蘸蚜佣喝雍将祸荫憋斥犬密匆焊庞秦供迪斯诉恼贾缉撑搞赴菊嘘洗姑住恿随页蚊堕凳乏养激榴鳖缴贯好涛笨讼他幼隔绅粕镑鹃震映袁爪案贸张枢晚毋框辩兄钩乎揽枷莉秋勒内周尝址敷舜掇卡挟柯雨犀驯疑株初莱疯郧熟叁芭复哆蠢菜娄舒酗硝笛浩须悬萝肚伦王吻攒按捷哇亮乃炸辱湿腾乔啦竿掇罪奸智员御粉

4、什剿垄拴秀蛰栋研割榜猫芍辩糜渡愉元掌产筒熄押粥庆乔枝绽地抨零漠悦训通扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：BG-8.2.2审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001，ISO1401，GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO900

5、1ISO14001GB18001项目提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件◆组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？◆与受审核部门相关的文件有多少？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001，ISO1401，GB280

6、01的要求？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？√√4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？◆管理手册是否包括管理体系的范围？◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？√√√√√◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文

7、件控制要求？√扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：BG-8.2.2审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001，ISO1401，GB28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目提问文件查阅现场检

8、查4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了