内部审核报告-例-QES

《内部审核报告-例-QES》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、（编号：2010-01）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1页，共4页质量、环境及职业健康安全管理体系内审报告(GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001)审核组长编制：　　　　　编制日期：2010-06-12管理者代表审批/日期：第2页，共4页一、受审核部门最高管理层/管理者代表、公司各有关部门。二、审核时间2010年06月10日至2010年06月12日三、审核目的通过对QMS/EMS/OHSMS的集中式内审，主要是为了：验证企业建立的QMS、EMS

2、与OHSMS是否符合ISO9001:2008、ISO14001:2004与GB/T28001-2001标准要求；评价建立的QMS、EMS与OHSMS的符合性和有效性，从而推动QMS、EMS及OHSMS各过程的改进；为顺利通过第三方对我公司综合管理体系的审核作准备；为公司管理评审提供输入信息。四、审核范围产品：P.O42.5、P.C32.5、P.I52.5、免压蒸管桩水泥及矿粉。场所：位于本公司内水泥及矿粉的生产经营管理。过程范围:上述产品的生产、销售、服务；删减了QMS的7.5.2条款；外包过程：水泥包装及部分产

3、品的运输等。五、审核准则GB/T19001-2008idtISO9001:2008GB/T24001-2004idtISO14001:2004GB/T28001-2001相关的产品标准、行业标准、规程适用于本公司的与环境和职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件等。六、审核方法与有关人员面谈、现场观察、抽查质量/环境/职业健康安全管理文件及质量/环境/职业健康安全体系运行产生的记录等方法。七、审核组成员姓名身份来自部门A．组长B．组员C．组员D．组员E．组员F．组员第3页，

4、共4页八、质量、环境和职业健康安全管理体系审核过程综合评价1环境与职业健康安全管理概况主要污染物及能源资源消耗主要污染物：粉尘、噪声、固废等。能源消耗：2009年6～2010年5月：熟料标煤耗：kg/t、熟料综合电耗：kwh/t；水泥综合电耗：kwh/t、水泥综合能耗：kg/t。主要危险源：主要职业危害因素：作业场所的粉尘、噪声等主要伤害方式：密闭空间作业、高空坠落、触电、灼烫、机械伤害、潜在火灾爆炸等。2审核概述按内部审核计划，在管理者代表的组织下，由内审组成员依据审核的范围采取与有关人员面谈、现场观察、抽查建

5、立的综合管理体系文件及体系运行所产生的记录等方法，对企业的质量、环境和职业健康安全综合管理体系进行了一次集中式的内审，这次审核涉及到管理层/管理者代表、综合部、质化部、生产部等9个部门以及员工代表，本次审核得到了各部门领导的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了审核任务。质量：自去年内审以来，出厂水泥三个合格率均达到100%，各产品质量达到产品认证要求，顾客满意度保持在较高水平，质量目标完成率较好；生产过程中工序质量指标均达“规程”指标要求。环境/职业健康安全：根据企业水泥生产的特点及相关法律法规的要求，分

6、别制定了各项管理方针，方针体现了企业特点及标准要求。a)环境因素/危险源的识别、评价，及潜在重大环境/安全事故的应急准备：ⅰ环境因素/危险源的识别和评价公司已通过过程分析法、现场调查法等先后识别出了个环境因素/个危险源，评价并确定了个重要环境因素/个中高度风险危险源。ⅱ重要环境因素/主要危险源运行控制和潜在事故的应急准备：各重要环境因素/主要危险源分别以目标/指标、管理方案、日常运行控制程序、应急预案等形式实施控制，控制方法基本有效。涉及的火灾、重大环境事故等制定了相应的应急预案，但尚未对相关应急预案进行演练。b

7、)法律法规和标准的遵从情况：通过当地环保/安全部门、网上下载等渠道收集了个主要的法律法规和技术标准、今年经当地环保部门对粉尘、废气等测试均达到了规定的要求，合规性评价工作已按规定进行。c)目标指标的完成情况制定了E/OHS目标、指标，分别在废气、噪声、固废、能源及中高度风险危险源等方面提出了可测量性的目标。涉及的改进目标均建立了相关的管理方案，管理方案正在按计划实施。d)组织机构和职责公司综合管理体系的组织结构与行政组织结构相同，职责明确，以综合部、质化部、生产部等部门为重点，分别负责综合管理体系的运行、日常监控

8、并确保主机和环保设备的正常运行。第4页，共4页f）运行控制程序的实施在安全消防、水循环使用管理、废弃物处理、能源管理、设备管理、化学品管理、粉尘控制、噪声控制等方面制定了相应的运行控制文件，并基本上能按文件要求实施运行控制。现场管理总体情况较好。g）培训、意识和能力综合管理体系运行以来，各部门分别采取不同形式对岗位人员（包括关键岗位员工）就ISO标准、管理手册、管理方案、