最新审核报告-qes示例

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1、（秘密）(表)ZJQC-A023.5版审核报告（用于质量、环境及职业健康安全管理体系结合审核）组织名称：报告日期：年月日北京中经科环质量认证有限公司北京中经科环质量认证有限公司（表）ZJQC-A023.5版审核报告第9页共9页北京中经科环质量认证有限公司（表）ZJQC-A023.5版审核报告第9页共9页组织名称法定代表人电话传真管理者代表组织人数体系覆盖人数联系人通讯地址E-MAIL邮政编码注册地址审核地址审核日期年月日上下午至年月日上午下午审核领域及类型QMS再认证/EMS第二次监督审核/OHSMS第二次监督审核审核目的评价组织管理体系是否符合GB/T1

2、9001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011其他标准要求及实施的有效性，提出能否准予/更新QMS/保持EMS/OHSMS管理体系认证注册的推荐意见。审核准则GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011组织有效的体系文件适用法律法规和标准其他认证范围QMS（删减）：EMS：OHSMS：其他：审核组姓名分工专业注册信息组长组员组员组员技术专家工作单位：职务：注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。北京中经科环质量认证有限公司（表）ZJQC-A

3、023.5版审核报告第9页共9页审核概况：1.审核组审核了受审核方的部门：，受审核方现有固定多场所个或临时多场所个，本次审核固定多场所个或临时多场所个；受审核方的作业班次是，本次审核的作业班次是。2.本次未审核的部门：，未审核的产品或服务：3．不合格情况：（1）发现严重不合格项，QMS项，EMS项，OHSMS项，其他项。（2）发现一般不合格项，QMS项，EMS项，OHSMS项，其他项。（3）不合格项分布情况：不合格分布在个部门和场所，分别是（部门/体系条款）。详见“不合格报告”。审核综述：1.受审核方信息确认l认证范围（场所、产品和过程）、组织机构、法定代

4、表人、管理者代表、体系文件、组织适用的主要产品/服务标准法律法规和标准、行政许可证明文件、体系覆盖人数等是否变化（适用监督和再认证）：是否（详见《受审核方信息确认单》）本次审核不适用情况说明：l组织识别了条款删减，如存在删减，删减理由合理；组织识别了外包过程，并采取了相应有效控制措施：符合要求基本符合存在改进之处本次审核不适用情况说明：公司不承担产品设计责任，删减7.3合理，经确认，无外包活动。2.管理体系文件l管理体系文件满足标准要求、与组织实际情况一致：符合要求基本符合存在改进之处情况说明：本次再认证审核，鉴于公司文件进行了修订，已进行文审。根据文审意

5、见，公司对《管理手册》、《基础设施控制程序》和《设备检修记录》进行了修订，结果符合认证标准要求。公司现有《管理手册》1个，《程序文件》16个，《操作规程》8个，《检验规程》3个，生产、管理记录42个。3.文件及记录控制l组织的文件发布前得到批准，文件状态得到识别，在使用处可获得适用文件，文件保持清晰、易于识别，识别管理体系所需的外来文件，并控制其分发，作废文件得到适当的标识，未发生非预期的使用：符合要求基本符合存在改进之处本次审核未安排情况说明：本次修订的《管理手册》、《基础设施控制程序》和《设备检修记录》按《文件控制程序》进行了批准和发放，标识清楚，作废

6、文件已回收且标识。l组织的记录满足建立和保持管理体系的需要；记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置得到有效控制，记录保持清晰、易于识别和检索：符合要求基本符合存在改进之处本次审核未安排情况说明：抽查结果表明，记录控制基本有效，但存在个别记录填写不规范现象，如日期填写不完整，希望引起注意，避免再次发生。4.职责和权限l组织机构合理、职责权限清晰明确，与组织实际情况一致，并在组织内得到有效沟通：符合要求注：请在适宜的□内打“X”或涂黑。北京中经科环质量认证有限公司（表）ZJQC-A023.5版审核报告第9页共9页基本符合存在改进之处情况说明：公司领导层和中层

7、以上管理人员稳定，与去年相比，没有变化。公司设有生产部及加工车间、质检部、供销部、办公室和财务部，用《职位说明书》明确了各岗位的职责和权限。管代由公司常务副总张**担任，在领导层支持下，能够独立行使职权，确保质量、环境和职业健康安全管理体系得到有效实施和保持。5.方针、目标的适宜性及有效性l方针和目标与组织的特点相适应，在组织内得到沟通和理解，形成文件，定期评审，目标与方针保持一致，并且可测量，对目标完成情况进行考核，测量方法合理：符合要求基本符合存在改进之处情况说明（需描述指标质量目标的测量方法）：公司质量、环境和职业健康安全方针包含在《管理手册》中。方

8、针符合认证标准要求，与公司的经营方针相吻合，通过宣传、培训和展示在