建筑施工企业QES三体系审核检查表综合管理部.doc

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1、时间检查内容对应认证标准／手册的条款（过程）检查记录不符合标记2012-10-2808:00-10:30职责和目标体系文件情况文件控制过程监测纠正和预防措施Q5.5.15.4.1G4.3.3G3.2.33.2.4Q4.2.14.2.2G3.3Q4.2.3G3.5.13.5.2Q8.2.38.5.28.5.3共2人，负责文件及记录管理、内审、管理评审、体系策划、推进和运行检查等工作。部门职责一年来无变化。部门目标：文件审批及时率100%，按计划完成内审和管理评审、每月进行一次检查等。管理评审报告中反映部门完成了质量目标的要求。体系文件变化，增加了

2、GB/T50430-2007的内容。如质量管理手册，描述了公司管理过程及其相互作用，阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系。公司体系文件由三个层次构成：手册、程序、作业文件、记录等。提供公司文件清单，共259个文件，包括：法律法规、质量文件、安全文件、各类质量奖项评审办法、现行国家、行业、上海市工程建设标准、规范、常用建筑材料产品标准、公司文件等方面。如建筑法、GB50205－2001、加强现场材料检验的通知等。公司红头文件由总经理审批，如：2012年8月17日审批了公司22号文件。部门提供了该文件的发放记录，相关领导、部门

3、及项目部进行了签收。外来文件通过清单识别。技术文件由总工审批，如施工组织设计等。作废文件已标识。公司毎月组织体系运行检查，如：2012年4月20-21日组织工程技术部、质量督查部等对福星大厦进行了体系运行情况检查，检查内容：记录控制人力资源管理人员配置、培训情况G12.2.112.2.212.2.412.2.513.3Q4.2.4G3.5.3Q6.2G5.15.25.3目标管理、人员管理、材料管理、过程控制、设备管理、施工质量、分包管理、施工进度、合同履约等情况。结合上海市“22”条要求进行了全面检查。共发现了6个问题，如：合同备案、分包单位管

4、理等问题。项目部均按要求进行了整改，部门派人进行验证。检查中未发现重大质量问题。除内审不符合外，目前无其他纠正措施资料。预防措施通过文件、培训教育、检查考核、协商沟通等过程体现。部门对顾客满意度进行了调查与收集，顾客提出的有关要求及时落实解决，对顾客满意度进行了统计，用于今后顾客服务的改善。部门提供的记录，如文件审批记录、检查记录等填写、编目、保管等均符合要求。档案室内工程资料等分类存放，编目、保管、查阅等符合要求。制定了《岗位任职要求》，对各个岗位均规定了任职条件。公司有一级建造师18人，二级建造师若干人，满足企业资质要求。抽：抽项目经理：陆

5、——沪131001971质量员：张——ZLH-0941安全员：郭——沪建安C（2011）8198施工员：潘——SGH-1114其中特殊工种包括架子工、起重工、电工抽：起重工：朱——苏F3255焊工：蒋——沪X管理评审内审Q5.6G13.2.4Q8.2.2G12.2.3架子工：张——07350培训包括内培和委外两种，其中内部培训有三级教育。外培提供《2012年度培训计划》，包括对测量员、资料员、施工员、材料员、质检员、安全员、机管员等各类人员的培训计划。本年度共委外培训7批，抽2012.8.29-2012.9.29，培训内容为材料员培训，培训人数

6、为9人。2012年9月10日管理评审计划，反映目的、时间、议程等等。2012年9月20日管理评审。总经理主持，分管领导、部门负责人、项目经理共20人参加。提供书面汇报，如管理者代表代汇报资料反映：目标、职责、资源要求、内审、顾客信息、体系运行、工程质量、纠正和预防措施、上次管理评审情况跟踪等。管理评审报告认为：公司方针有效、目标能实现、资源、职责、体系文件、内审等符合要求。提出了加强对新进或转岗员工的培训，加深对标准和公司质量管理体系文件的理解。切实加强施工过程控制，严把质量关，使公司质量水平再上新台阶的改进要求。目前改进要求正在实施。上次管理

7、评审：2010年10月26日。查到《2012年度内审计划》安排一次集中式审核：2012年9月16-17。6名内审员（经任命，且取证），未发现内审员审核自己工作情况。提供有《2012年度内审计划》,管理者代表批准，批准日期为2012年9月10日。规定了内审目的、范围、依据、审核组、日程安排等，其中日程安排合理，安排了应审核的部门和条款。2011年9月16-17日，内审2天，6名内审员，组长：陈。查到《内审检查表》，记录了对各部门的检查要点、现场检查的情况，记录内容比较详细，按内审计划完成了审核任务。从内审计划和《内审检查表》的记录看，审核内容覆盖

8、了标准要求的条款内容，覆盖了各部门相关的过程。没有发现内审员审核自己工作的情况。对上次内审及外审不符合项进行了跟踪。内审符合程序要求。本次内审开出发现