中驰股份做市投决会决策分析要点2

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1、目录一、公司基本［青况2二、公司财务简表3三、产品及行业简介41.产品及服务简介42.公司产品的主要消费群体63.公司所属行业简介74.行业发展前景85.市场容量分析10四、商业模式111.销售模式112.生产模式11五、竞争分析121.行业竞争格局122.行业管理体制及产业扶持政策123.公司主要竞争对手134.企业竞争优劣势14六、成长性分析151.行业发展展望152.行业目前存在的问题暨未來发展的方向153•行业周期分析：16七、治理及文化分析161•股权结构分析：162.实际控制人情况：163.员工构成16八、财务分析171.结合业务判断财务的真实性：172.资木

2、回报率分析：203.净资产收益率分析：204.人均贡献净利润分析：215.盈利质量分析：216.资产质量分析及其偿债能力217.毛利率及三项期间费用分析22九、挂牌/做市分析23中驰股份•做市调查核心分析要点一、公司基本情况公司名称:上海屮驰集团股份有限公司（以下简称为“公司”）设立日期：2005年5月10日注册地址：上海市奉贤区苍工路528号第4幢1车间二层经营范围：声屏障、噪声振动控制设备、消声器的设计、制造、加工、安装，建筑材料、保温材料、防火材料、防水材料、装饰材料的批发、零售，干混砂浆、泡沫水泥板的生产、批发、零售，市政公用建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计

3、施工一体化，园林绿化工程施工，园林古建筑建设工程专业施工，环保建设工程专业施工,钢结构建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑专业建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，市政专业建设工程设计,环境工程建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计,绿化养护,新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备、暖通设备、音响设备的安装，从事货物进出口及技术的进出口业务主要业务：公司主要从事节能、环保新型建材——声屏障的研发、生产、销售并提供相关的安装和伟后服务。股权结构：公司于2015年11月17日完成最近一次定向发行，东北证券等7家投资方以6元

4、/股的价格对中驰股份增加注册资本2,700,000元，公司注册资本为人民币102,716,870元（定向发行后），股权结构见下表：序号股东名称增资前持股数量（股）增资前持股比例增资后持股数量（股）增资示持股比例1袁地保61,335,01161.32%61,335,01159.71%2首丞投资20,005,39920.00%20,005,39919.48%3西藏华福10,001,68710.00%10,001,6879.74%4刘炫麟5,001,0595.00%5,001,0594.87%5王丽娟1,800,3721.80%1,800,3721.75%6沈宁忌1,000,2

5、701.00%1,000,2700.97%7东北证券800,0000.78%8龚龙泉500,3670.50%500,367.000.49%9国元证券500,0000.49%10西南证券500,0000.49%11上海证券400,0000.39%12国海证券300,0000.29%13钱晓华200,0420.20%200,0420.19%14高玄100,0190.10%100,0190.10%15海通证券100,0000.09%16开源证券100,0000.09%17张宝根36,3220.04%36,3220.04%18朱东36,3220.04%36,3220.04%合计1

6、00,016,870100%102,716,870100%本次股票发行己完成，7家证券公司认购公司股票后，公司股票交易形式预计将变更为做市转让，届时满足创新层认定标准三屮的“（3）做市商家数不少于6家”，公司2015年6月30FI的股东权益为95,099,846.66,预计将满足标准三屮“（2）最近一年年末股东权益不少于5000万元”。公司冃前的认购价格为6x102,716,870=616,301,220预计将满足标准三中“（1）最近3个月L1均市值不少于6亿元”。二、公司财务简表项目2015年6月30日2014年12月31R2013年12月31日资产总计（万元）42,4

7、02.9042,628.1333,770.72股东权益合计（万元）9,509.9810,232.508,969.43归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）9,517.9010,079.778,770.51每股净资产（元）1.571.691.48归属于屮请挂牌公司股东的每股净资产（元）1.571.661.45资产负债率（母公司）78.68%76.46%75.47%流动比率（倍）0.940.920.91速动比率（倍）0.650.690.66项目2015年1-6月2014年度2013年度营业收入（万元）13,132.0717,19