XX电器集团有限公司体系日常检查考核办法

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1、Q/RMDXX电器集团有限公司企业标准Q/RMDGO101-2007体系日常检查考核办法2007-01-15实施2007-01-10发布XX电器集团有限公司发布为加强集团公司质量、环境、职业健康安全、计量管理体系日常认证工作及年度方针目标和计划有效实施，确保集团公司年度体系监督审核的顺利通过，并以此加强体系在集团各公司得到持续、有效运行，结合集团各公司当前实际情况及新形势卜•的具体情况，特制定休系日常检查考核办法。木办法由体系管理屮心提出并组织编写，体系管理屮心主任审核，集团公司管理者代表批准实施。本标

2、准起草人：Q/RMDG0101-2007体系日常检查考核办法1范围木办法适用于集团公司体系覆盖范围内的各部门、了公司和控股公司。2职责2.1集团公司一•体化管理体系的管理者代表全面负责本考核办法的审核及领导工作；全面协调处理一体化管理体系的推进、协调等工作；2.2体系管理屮心负责一体化管理体系口常运行具体检查、考核，相应考核资料的收集汇总和当期检杏考核意见的上报工作。2.3各公司、部门负责本部门的目标实施和统计工作，并紧密配合当期具体T作目标的检查和考核工作。2.4体系检查小组：必要时，山体系管理中心牵

3、头，公司内审员组成，成立体系检查小组，山体系检查小组检查各部门程序运行情况和体系冃标完成情况。3检查考核内容和要求3.1检查考核时机及频次a）按照一体化管理体系内部审核各阶段实施工作计划（包括年度内部审核、管理评审及年度体系监督复审），对受审核部门进行审核活动后；b）为纠正不符合项而开展的跟踪审核活动示；c）管理评审后；d）产品岀现重人质罐问题或顾客重人投诉时；e）体系的某些过程或某些职能部门需耍加强管理和控制时；f）每月一次的体系日常检杏；g）每季一次的体系冃标考核。3.2检查考核内容及依据a）内外部

4、审核报告；b）管理评审报告；c）不符合报告；d）体系推进落实过程屮当期安排的工作计划完成悄况；e）体系內部协调沟通会安排部署工作完成情况；f）日常运行现场检杏情况；g）体系H标季度统计考核表3.3检查考核方法一体化管理体系考核办法分为内外部审核、日常的检查考核和体系H标的考核；3.3.1一体化管理体系内外部审核包括公司内部审核、外部审核所开出的不符合项分布情况，进行具体量化考核（见4.1）。3.3.2日常检查考核一体化管理体系日常检查考核办法，按照一体化管理体系标准的耍求，结合“PDCA”思想，进行具体

5、的检查和考核（参见附录A）。体系管理中心负责公司体系运行情况的现场检査，检查各部门程序运行情况，对发现实际运行与Q/RMDG0101-2007程序要求不相符的，出具《不符合报告单》，限期整改。并按月将其考核结果汇总上报集团公司管理者代表。3.3.3体系目标考核的办法乩各部门在每季度末，根据部门体系冃标首先在部门内开展自查，于次刀3口前填写《体系忖标季度统计考核记录》，并由各部门主要负责人签字后报体系管理屮心。b.体系管理中心于次月10日前对各部门体系目标完成情况进行考核，各部门要向体系中心介绍体系冃标考

6、核具体的测虽方法、数据记录和数据来源（或提供人）。体系中心核对数据记录和数据來源后，填写《体系目标季度统计考核记录》。c.每年元月15HWih体系管理中心牵头,组织相关部门对各部门的年度体系目标完成情况进行检查，并填写《体系目标年度评价建议》。作为管理评审会议输入材料。d.统计和考核过程要注重记录，数据，统计结果要数字化，不能笼统的以“已完成”“合格”等字眼來代替（具体统计和考核方法见附录B）。e.不能完成体系目标的部门，要有相关的过程不合格报告，对不能完成的原因进行分析，采取必要的改进措施。如属H标制

7、定的过高，由体系中心调查核对后向总经理提出，修改FI标。对同一忖标连续二次考核不合格，由体系管理小心提出方案，报集团公司管理者代表，采取相应措施。4奖罚细则4.1对内外部审核中的不符合，奖罚如下：a）外审一个严重不符合项,罚受审核部门负责人300元；内审一个严重不符合项罚受审核部门负责人200元。b）同一•体系凡有四个-•般不符合项（重要职能部门为五个）按一个严重不符合项考核，八个一般不符合项（重要职能部门为I•个）按二个严重不符合项考核，以此类推；c）在管理体系审核屮,对严重不符合项负有连带责任的相关

8、职能部门及责任人（QEO管理手册屮职能分配表所明确的次要责任部门和执行部门），罚部门负责人200元，责任人100元。d）凡体系相关重要职能部门（QEO管理手册中职能分配表三个条款以上）未发现不符合项的部门负责人奖励200元；4.2对当期安排部署的或要求整改的工作一项没冇按时完成，罚部门负责人50元，责任人30元；对当期安排布置的重人及影响全局的重要工作一项没有按时完成，罚部门负责人100元，责任人60元；严重者按此标准加倍处罚。4.3在规定