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时间:2019-11-28
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1、体系日常检查考核本办法适用于集团公司体系覆盖范围内的各部门、子公司和控股公司。1职责2.1集团公司一体化管理体系的管理者代表全而负责木考核办法的审核及领导工作;全而协调处理一体化管理体系的推进、协调等工作;2.2体系管理中心负责一体化管理体系口常运行具体检查、考核,相应考核资料的收集汇总和当期检查考核意见的上报工作。2.3各公司、部门负责本部门的H标实酒和统计工作,并紧密配合当期具体工作H标的检查和考核工作。2.1体系检查小组:必要时,由体系管理中心牵头,公司内审员组成,成立体系检查小组,由体系检查小组检查各部门程序运行情况和体系目标完成情况。2检查考
2、核内容和要求3.I检查考核时机及频次a)按照一体化管理体系内部审核各阶段实施工作计划(包括年度内部审核、管理评审及年度体系监督复审),对受审核部门进行审核活动后;b)为纠正不符合项而开展的跟踪审核活动后;c)管理评审后;d)产品出现車大质量问题或顾客重大投诉时;e)体系的某些过程或某些职能部门需耍加强管理和控制时;f)每月一次的体系日常检査;g)每季一次的体系目标考核。3.2检査考核内容及依据a)内外部审核报告;b)管理评审报告;c)不符合报告;d)体系推进落实过程中当期安排的工作计划完成情况;e)体系内部协调沟通会安排部署工作完成情况;f)H常运行现
3、场检査情况;g)体系目标季度统计考核农3.3检查考核方法一体化管理体系考核办法分为内外部审核、日常的检查考核和体系口标的考核;3.3.1一体化管理体系内外部审核包括公司内部审核、外部审核所开出的不符合项分布情况,进行具体量化考核(见4.1)o3.3.2日常检查考核-•体化管理体系口常检查考核办法,按照一•体化管理体系标准的要求,结合“PDCA”思想,进行具体的检查和考核(参见附录A)。体系管理屮心负责公司体系运行情况的现场检查,检查各部门程序运行情况,对发现实际运行与程序要求不相符的,出具《不符合报告单》,限期整改。并按刀将其考核结果汇总上报集团公司管
4、理者代表。2页空白没用的,请掠过阅读吧哈,这2页空白没用的,请掠过阅读吧哈,请掠过阅读吧,哈哈哈空白没用的,请掠过阅读吧哈这1页空白没用的,请掠过阅读吧哈空白没用的,请掠过阅读吧,这1页空白没用的,请掠过阅读吧,空白没用的,请掠过阅读吧哈这1页空白没用的,请掠过阅读吧哈空白没用的,请掠过阅读吧,这1页空白没用的,请掠过阅读吧,3.3.3体系目标考核的办法a.各部门在每季度末,根据部门体系目标首先在部门内开展自查,于次月3口前填写《体系R标季度统计考核记录》,并山各部门主要负责人签字后报体系管理中心。b.体系管理屮心于次月10日前对各部门体系目标完成情况
5、进行考核,各部门要向体系屮心介绍体系目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源(或捉供人)。体系中心核对数据记录和数据來源后,填写《体系H标季度统计考核记录》。c.每年元月15日前由体系管理中心牵头,组织相关部门对各部门的年度体系目标完成情况进行检查,并填写《体系目标年度评价建议》。作为管理评审会议输入材料。d.统计和考核过程要注至记录,数据,统计结果要数字化,不能笼统的以“已完成”“合格”等字眼来代替(具体统计和考核方法见附录B)。e.不能完成体系H标的部门,要有相关的过程不合格报告,对不能完成的原因进行分析,采取必要的改进措施。如属目标制定的过高,
6、山体系中心调查核对后向总经理提出,修改目标。对同一目标连续二次考核不合格,由体系管理中心提出方案,报集团公司管理者代表,采取相应措施。3奖罚细则4.1对内外部审核中的不符合,奖罚如下:a)外审一个严重不符合项,罚受审核部门负责人300元;内审一个严重不符合项罚受审核部门负责人200元。b)同一体系凡有四个一般不符合项(里要职能部门为五个)按一个严重不符合项考核,八个一般不符合项(垂要职能部门为十个)按二个严重不符合项考核,以此类推;c)在管理体系审核中,对严重不符合项负有连带责任的相关职能部门及责任人(QEO管理手册中职能分配表所明确的次要责任部门和执
7、行部门),罚部门负责人200元,责任人100元。d)凡体系相关重耍职能部门(QE0管理手册中职能分配表三个条款以上)未发现不符合项的部门负责人奖励200元;4.2对当期安排部署的或耍求整改的工作一项没有按时完成,罚部门负责人50元,责任人30元;对当期安排布置的重人及影响全局的重要工作一项没仃按时完成,罚部门负责人100元,责任人60元;严重者按此标准加倍处罚。4.3在规定H期内不能完成体系廿标统计的部门,或统计结杲无数据來源和数据记录,视同没有完成体系H标;不能在规定日期内完成体系廿标统计的,罚部门负责人100元。4.4对于所有考核结杲评价项目,体系
8、管理中心制定奖罚方案后报集团管理者代表或集团总经理批准,于当月实施奖罚;对表现突出或逐步提高的
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