TS16949质量管理体系日常检查考核办法

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1、Q/RDMG1201-2006XXXXXXXXXXXXX有限公司发布2010-12-01实施2010-12-01发布质量管理体系日常检查考核办法有限公司1前言为加强公司TS16949:2009质量管理体系日常认证工作及年度方针目标和计划有效实施，确保公司年度体系监督审核的顺利通过，并以此加强体系在公司得到持续、有效运行，结合公司当前实际情况及新形势下的具体情况，特制定体系日常检查考核办法。本办法由综合管理部提出并组织编写，公司管理者代表批准实施。本标准起草人：2010-12-01TS16949:2009质量管理体系日常检查考核办法1　范围本办法适用于公司TS16949:2009质

2、量管理体系覆盖范围内的各部门。2　职责2.1公司管理体系的管理者代表全面负责本考核办法的审核及领导工作；全面协调处理管理体系的推进、协调等工作；2.2综合管理部负责管理体系日常运行具体检查、考核，相应考核资料的收集汇总和当期检查考核意见的上报工作。2.3各部门负责本部门的目标实施和统计工作，并紧密配合当期具体工作目标的检查和考核工作。2.4TS体系检查小组：由综合管理部牵头，公司内审员组成，成立体系检查小组，由体系检查小组检查各部门程序运行情况和体系目标完成情况。3　检查考核内容和要求3.1检查考核时机及频次a)按照TS16949:2009管理体系内部审核各阶段实施工作计划(包括

3、年度内部审核、管理评审及年度体系监督复审),对受审核部门进行审核活动后；b)为纠正不符合项而开展的跟踪审核活动后；c)管理评审后；d)产品出现重大质量问题或顾客重大投诉时；e)体系的某些过程或某些职能部门需要加强管理和控制时；f)每月二次的体系日常检查；3.2检查考核内容及依据a)内外部审核报告；b)管理评审报告；c)不符合报告；d)体系推进落实过程中当期安排的工作计划完成情况；e)体系内部协调沟通会安排部署工作完成情况；f)日常运行现场检查情况；3.3检查考核方法TS16949:2009管理体系考核办法分为内外部审核、日常的检查考核和体系目标的考核；3.3.1TS16949:2

4、009管理体系内外部审核包括公司内部审核、外部审核所开出的不符合项分布情况,进行具体量化考核（见4.1）。3.3.2日常检查考核TS16949:2009管理体系日常检查考核办法，按照管理体系标准的要求，结合“PDCA”思想，进行具体的检查和考核（参见附录A）。综合管理部负责组织公司体系运行情况的现场检查，检查各部门程序运行情况，对发现实际运行与程序要求不相符的，出具《不符合报告单》，限期整改。并按月将其考核结果汇总上报公司管理者代表。2010-12-011　奖罚细则4.1对内外部审核中的不符合，奖罚如下：a)外审一个严重不符合项,罚受审核部门负责人300元；内审一个严重不符合项罚

5、受审核部门负责人200元。b)同一部门凡有四个一般不符合项按一个严重不符合项考核,八个一般不符合项（按二个严重不符合项考核,以此类推；c)在管理体系审核中,对严重不符合项负有连带责任的相关职能部门及责任人，罚部门负责人200元，责任人100元。d)凡体系相关重要职能部门未发现不符合项的部门负责人奖励200元；4.2对当期安排部署的或要求整改的工作一项没有按时完成，罚部门负责人50元，责任人30元；对当期安排布置的重大及影响全局的重要工作一项没有按时完成，罚部门负责人100元，责任人60元；严重者按此标准加倍处罚。4.3对于所有考核结果评价项目，综合管理部制定奖罚方案后报总经理批准

6、，于当月实施奖罚；对表现突出或逐步提高的部门于每年底给予一次性经济奖励，具体奖励方法由综合管理部制定并报公司总经理批准后实施。4.4当出现管理体系文件不适合实际运行时，各部门责任人有权利提出对文件进行更改的意见，并填写《文件更改审批表》，经批准后对文件实施更改，但在文件未得到更改前，必须按文件要求执行。编制：审核:批准：2010-12-01附　录　ATS16949:2009质量管理体系检查考核表各部门根据体系标准的要求，结合本部门管理体系的实际运行情况，在综合管理部的统一安排策划下，可参照但不限于日常体系检查考核标准内容进行检查，以此促进公司一体化管理体系日常运行的有效性、符合性

7、。图ATS16949:2009质量管理体系检查考核表检查要求检查内容检查方法涉及部门4.2.2质量手册﹒质量手册说明的剪裁细节是否合理？﹒质量手册内容的覆盖面是否完整？﹒质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？﹒质量手册的编写格式不作具体要求，可通过现场审核了解其实际效果。﹒对质量手册进行审查时、可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单，以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。﹒审查质量手册和明示的6个程序文件，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或