TS16949质量管理体系内部审核检查表

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1、ISO/TS16949：2002汽车行业质量管理体系内部审核检查表受审核部门最高管理者审核时间审核小组受审方代表序号检查主要内容审核记录评价(OK/NG)1•组织的质量方针是什么？•是如何制定出来的？•制定的依据是什么？•有书面的质量方针吗？•是否沟通到组织的全休员工？•采用了哪些方式？2•组织的质量口标有哪些？•是否制订了总的质量目标？•齐职能部门冃标和齐个层级的冃标是否分解？•制定质量目标的依据是什么？•目标是否可以测量？•制定的质量口标是否在期限内达到？•制定的质量目标是否符合顾客的期望？3•目前质量目标

2、的达成状况如何？•对于未达到的质量目标是否采取了冇关措施？4•最高管理者是通过什么方式把顾客的要求沟通到组织的各个层级和全体员工的？•我们是如何遵守这些法律法规的？5•最高管理者是如何知道组织的资源需求？•是否捉供了适用的资源？6•最高管理者如何理解以顾客为关注焦点的理念？•是通过什么途径，什么方式了解顾客的满意度？•对于顾客不满意项是如何处理的？7•顾客投诉如何处理？•如果没冇发生顾客投诉，是否就意味着顾客满意呢？8•组织有哪些激励员工的措施？•最高管理者了解员工的满意度吗？9•最高管理者是如何分配各个部门的

3、职能？•如何分配各级管理人员权责？10•最高管理者如何理解持续改进？•有哪些地方需要持续改进？•是否有具体计划？•持续改进的冇效性如何？11•最高管理者是如何监控产品质量的？•监控的结果是否能达到预期的效果？12•最高管理者如何去监控员工工作绩效？•口前所采取的监控手段是否有效果？13•最高管理者是如何监控员工的工作质量？•又是如何提升员工的工作技能？14•组织是否制定了经营计划？•哪些人知道公司的经营计划？•质量目标是否包含在经营计划屮？15•所有的生产过程、各个班组（包抵口班与夜班），是否设置了质量控制人员

4、？•当出现重大质量事故吋，负责质量的人员是否有停止生产的权力？•负责质量的人员有没有开貝过生产停工通知？•最高管理者参与了吗？16•当出现质量问题，该信息是否第一时间报告到有采取纠正措施权力的管理层？17•是否设置了管理者代表？•管理者代表的职责是什么？•管理者代表参与了哪些质量活动？18•是否设置了顾客代表？•顾客代表的职责是什么？•顾客代表是否参加了组织内一些质量会议或质量活动？•顾客代表是否就选择特殊特性、制定质量冃标、实施纠正与预防措施、产品的设计等方而发表过自己的意见或建议？•采纳了吗？19•最高管理

5、者是否认为需要定期开展管理评审？•开展了管理评审吗？•评审了一些什么内容？•有无评审输出，是否包括资源需求与改进建议？20•管理评审是否涵盖木技术规范的所有要索？•管理评审输入是否包含了对质量方针、质量目标、顾客反馈、纠正与预防措施、内部审核、上一次管理评审、公司的重大变更、质量成本、现场的失效、改进的建议等？21•管理评审的输出是否包括质量管理体系及其过程有效性的改进，与顾客要求冇关的产品改进和资源需求？22•管理评审是否评价了这些失效对质量、安全和环境的影响和冲击？23•组织决定实施ISO/TS16949的

6、初衷是什么？•最高管理者在推行ISO/TS16949吋参与了哪些活动，遇到了哪些困惑的问题？24•内部沟通顺畅有效吗？•目前还存在哪些沟通不良的现彖？•是否有具体的措施？25•组织是否有产品或服务分包？•分包活动是如何控制的？受审核部门管理者代表审核时间审核小组受审方代表序号检査主要内容审核记录评价(OK/NG)1•组织是否建立了书面化内部审核程序？•内部审核的相关记录是否被维持？2•组织是否对审核的方案进行策划？•方案是否考虑过程的重要性、区域的重要性以及以往审核的结果？3•是否规定了审核的准则、范围、频次和

7、方法？•内部审核是否涵盖了所有与质量管理有关的过程活动和班次？4•审核员是如何选择的？•选择的依据是什么？•审核员有无审核口己部门？5•受审区域发现的不符合项是否采取了纠正措施？•审核员是否跟踪及验证了纠正措施的有效性？6•是否有制造过程的审核计划，是否已经进行了制造过程审核？•审核结果如何？7•组织是否规定了适当频率在生产的各个阶段对产品进行审核？•审核结果如何？8•管理者代表是如何提升整个组织对顾客需求认知水平的?9•管理者代表是否不定期或定期地向最高管理者报告了质量体系的运行效果？•提出了哪些改进的建议？

8、10•当组织发生更大的质量事故时，管理者代表是否参与了处理？受审核部门综合办审核时间审核小组受审方代表序号检查主要内容审核记录评价(OK/NG)1•是否建立了质量管理手册？•质量手册是否规定了质量管理体系的范围？•是否规定了过程的顺序和过程的相互关系？2•是否建立了书而的文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正措施程序、预防措施程序与培训控制程序？3•是否对