质量管理体系日常检查考核办法.pdf

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1、质量管理体系日常检查考核办法1范围本办法适用于公司质量管理体系(GB/T19001-2008、GJB9001B-2009、TS/16949质量管理体系要求)覆盖范围内的各部门、分公司。2职责2.1公司质量管理体系的管理者代表全面负责本考核办法的审核及领导工作；全面协调处理质量管理体系的推进、协调等工作；2.2质量保证部负责质量管理体系日常运行具体检查、考核，相应考核资料的收集汇总和当期检查考核意见的上报工作。2.3各部门（分公司）负责本部门的目标实施和统计工作，并紧密配合当期具体工作目标的检查和考核工作。2.4检查小组：由质量保证部牵头，公司内审员组成，成立质量管理体系

2、检查小组，由体系检查小组检查各部门程序运行情况和体系目标完成情况。检查考核内容和要求3.1检查考核时机及频次a)按照质量管理体系内部审核各阶段实施工作计划(包括年度内部审核、管理评审及年度体系监督复审),对受审核部门进行审核活动后；b)为纠正不符合项而开展的跟踪审核活动后；1c)管理评审后；d)产品出现重大质量问题或顾客重大投诉时；e)体系的某些过程或某些职能部门需要加强管理和控制时；f)每季一次的体系日常检查（当本季度有内审时、外部审核时，可作为本季度的体系日常检查）；g)每季一次的体系目标考核。3.2检查考核内容及依据a)内外部审核报告；b)管理评审报告；c)不符合

3、报告；d)体系推进落实过程中当期安排的工作计划完成情况；e)体系内部协调沟通会安排部署工作完成情况；f)日常运行现场检查情况；g)体系目标季度统计考核表。3.3检查考核方法质量管理体系考核办法分为内外部审核、日常的检查考核和体系目标的考核；3.3.1质量管理体系内外部审核2包括公司内部审核、外部审核所开出的不符合项分布情况，进行具体量化考核（见4.1）。3.3.2日常检查考核质量管理体系日常检查考核办法，按照一体化管理体系标准的要求，结合“PDCA”思想，进行具体的检查和考核（参见附录A）。质量保证部负责公司质量管理体系运行情况的现场检查，检查各部门程序运行情况，对发现

4、实际运行与程序要求不相符的，出具《不符合报告单》，限期整改。并按季将其考核结果汇总上报管理者代表。3.3.3体系目标考核的办法a.各部门在每季度末，根据部门体系目标首先在部门内开展自查，于次月3日前填写《体系目标季度统计自查表》（具体格式见附录B），并由各部门主要负责人签字后报综合管理部。b.综合管理部于次季10日前对各部门体系目标完成情况进行考核，各部门要向综合管理部介绍体系目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。综合管理部核对数据记录和数据来源后，填写《体系目标季度统计考核记录》。c.每年元月15日前由质量保证部牵头，组织相关部门对各部门的年度体系目

5、标完成情况进行检查并汇总，作为管理评审会议输入材料。d.统计和考核过程要注重记录，数据，统计结果要数字化，不能笼统的3以“已完成”“合格”等字眼来代替（具体统计和考核方法见附录C）。e.不能完成体系目标的部门，要有相关的过程不合格报告，对不能完成的原因进行分析，采取必要的改进措施。如属目标制定的过高，由质量保证部调查核对后向总经理提出，修改目标。对同一目标连续二次考核不合格，由质量保证部提出方案，报公司管理者代表，采取相应措施。奖罚细则4.1对内外部审核中的不符合，奖罚如下：a)外审一个严重不符合项，罚受审核部门负责人500元；内审一个严重不符合项罚受审核部门负责人30

6、0元。b)凡有三个一般不符合项（重要职能部门为四个）按一个严重不符合项考核，六个一般不符合项（重要职能部门为八个）按二个严重不符合项考核，以此类推；c)在管理体系审核中,对严重不符合项负有连带责任的相关职能部门及责任人（手册中职能分配表所明确的相关责任部门），罚部门负责人200元，责任人100元。d)凡质量管理体系相关重要职能部门（手册中职能分配表三个条款以上）未发现不符合项的部门负责人奖励200元；4.2对当期安排部署的或要求整改的工作一项没有按时完成，罚部门负责人100元，责任人50元；对当期安排布置的重大及影响全局的重要工作一4项没有按时完成，罚部门负责人300元

7、，责任人100元；严重者按此标准加倍处罚。4.3在规定日期内不能完成质量管理体系目标统计的部门，或统计结果无数据来源和数据记录，视同没有完成质量管理体系目标；不能在规定日期内完成体系目标统计的，罚部门负责人100元。4.4对于所有考核结果评价项目，质量保证部制定奖罚方案后报总经理或管理者代表批准，于当月实施奖罚；对表现突出或逐步提高的部门于每年底给予一次性经济奖励，具体奖励方法由质量保证部制定并报总经理或管理者代表批准后实施。4.5当出现质量管理体系文件不适合实际运行时，各部门责任人有权利提出对文件进行更改的意见，并填写《文件更改审批表》