质量管理体系内审检查表.pdf

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1、----------------------------内部审核检查表YW-12-06第页审核区域领导层审核员日期共页序要素审核内容审核方法审核记录评价号让最高管理者描述一下组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确管理体系包含的过程，ISO9001定这些过程的顺序和相互关系？1谈谈公司管理体系是如4.1总要求组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质何建立、实施、保持和量管理体系?改进的。组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系ISO9001的要求?4.2文件要求手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修与最高管理者交谈，并24.2.1总则改和控制是否按规定进行？查看有关文件。

2、体系各层次的文件关系如何？接口如何处理？审查手册和明示的程序文件，在质量手册中包ISO9001质量手册说明的剪裁细节是否合理？含的对标准要求剪裁的34.2.2质量手质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完说明、引用或含有程序、册整？过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单。精选资料----------------------------内部审核检查表YW-12-06第页审核区域领导层审核员日期共页序要素审核内容审核方法审核记录评价号通过交谈,了解公司经理是最高管理层对建立和改进ESQ做了哪些工否知道满足顾客要求和法作？律、法规要求的重要性。在最高管理层如何认识满足顾客要求和法律

3、法ISO9001体系中是如何体现的？如4规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员5.1管理承诺对顾客要求的识别、工程质工？效果如何？量要求的评审、顾客满意的最高管理者用何种措施让职工理解质量方针测量和监控、数据分析以及和质量目标？持续改进等方面的要求。精选资料----------------------------内部审核检查表YW-12-06第页审核区域领导层审核员日期共页序要素审核内容审核方法审核记录评价号组织如何确定顾客的需求和期望？是否以增通过与公司经理座谈，了解强顾客满意为目标？其对以顾客为中心的质量ISO9001为实现顾客满意，组织采取了哪些有效措施？管理原则的理

4、解，并在审核55.2以顾客为组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为与顾客有关的过程、顾客满关注焦点产品要求？意的测量和监控过程以及以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中持续改进方面寻找证据予得到树立？以证实。方针是否与组织的宗旨相适应？是否包括对ISO9001组织的质量方针是什满足要求和持续改进的承诺？5.3质量方针么？是否为组织提供制定和评审质量目标的框6ISO14001询问对方针内涵的理架？是否传达到组织的各相关部门？解，怎样在适当层次上方针的适宜性是否规定定期或不定期的评审和修达到沟通与理解。订？方针的评审及修改是否符合文件控制的要求?精选资料-----------

5、-----------------内部审核检查表YW-12-06第页审核区域领导层审核员日期共页序要素审核内容审核方法审核记录评价号最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标?ISO9001与最高管理者交谈。了质量目标是否包括产品要求?是否可测量,并75.4.1策划解目标的制定、实现情与质量方针保持一致?况。质量目标的实现情况如何？是否实现了持续改进？实现组织的质量、环境目标，最高管理者是否ISO9001对管理体系进行策划？与最高管理者交谈。了5.4.2质量管对体系的策划是否包括了文件策划和资源配8解体系的策划、实施情理体系策划置策划？况。在对体系的变更进行

6、策划和实施时，是否能保持体系的完整性？精选资料----------------------------内部审核检查表YW-12-06第页审核区域领导层审核员日期共页序要素审核内容审核方法审核记录评价号查阅组织结构图及规定ISO9001文件是否规定了各职能部门的职责和权限？各部门、各岗位职责、5.5.1职责是否明确各职能部门相互关系？9权限及相互关系的有关和权限职工岗位职责权限及相互关系是否清楚协文件，对经理进行询问、调？有效性如何？了解，予以证实。管理者代表的职责权限是否明确？并不与其询问管理者代表的任命他方面的职责冲突？情况，其QMS的职责ISO9001赋予管理者代表的职

7、责、职权是否能确保：如何规定的？5.5.2管理者体系建立、实施和保持？查看管管理者代表任命10代表向最高管理层报告体系的运行情况，包括质量书。改进？（对管代，还应通过交在整个组织提高对顾客要求的认识？谈了解其职责履行情体系有关的外部联络？况。）精选资料----------------------------内部审核检查表YW-12-06第页审核区域领导层审核员日期共页序要素审核内容审核方法审核记录评价号检查公司是否对信息内容、职责、方法、渠道、文件中是否对沟