检查表(内审)质量管理体系

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1、膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈

2、节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿

3、蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈

4、衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅

5、袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈

6、蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂

7、蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆肂葿蒈羂羈蒈薀螅芆薇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒅羈羄膂蚇螁羀膁蝿肇艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚄

8、袈羇膇螆蚀芅芇蒆袆膁芆薈虿肇芅螀袄肃芄蒀螇罿芃薂羃芈节蚄螅膄节螇羁肀芁蒆螄羆莀蕿罿袂荿蚁螂膁莈莁羇膇莇薃袀肃莆蚅肆罿莆螈衿芇莅蒇蚁膃莄薀袇聿蒃蚂蚀羅蒂莂袅袁蒁薄蚈芀蒀蚆羃膆蒀螈螆