版内审检查表质量管理体系

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1、XXXXXX有限公司内审检查表受审核部门总经理编制日期2011年07月08日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理9001条款涉及文件条款审核项目及要求审核方法审核记录5.5.1权限与职责5.3质量方针5.1管理承诺5.2以客户为中心《重量手册》第06章.07章.08章总经理是否清楚自己的职责和权限？公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？公司是否在相关职能和层次上制定了

2、与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？公司产品和服务的顾客满意度怎样？公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？1.询问总经理。2.询问总经理。1.询问总经理。2.询问总经理，查看品质目标的执行情况。1.询问总经理，并查看顾客满意度达成状况。1．询问总经理，查看公司组织

3、架构图，质量手册1．询问总经理1．询问总经理，对基础设施如何管理。2。对生产操作工岗前在职培训有何要求。3。工厂产品生产时，对环境有何要求。4。了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。1．交谈：了解管理评审执行的频次和流程2．检查09年管理评审有无进行，并要求提供年度评审计划审核员/日期XXXXXX有限公司内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2011年07月08日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.4数

4、据分析；8.5改进9001条款涉及文件条款审核项目及要求审核方法审核记录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标4.2总则4.2.1总则8.2.2内部审核8.2.2内部审核6.2.2能力培训和意识8.2.2内部审核《内审控制程序》管理者代表是否清楚自己的职责和权限？公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？是否根据体系标准建立了相关体系文件？“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001：2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了

5、规定？是否适合公司质量体系的运行？是否进行了内部审核？内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？内审是否按计划进行？审核安排是否符合程序要求？1.询问管理者代表1．询问并提供书面文件记录1.询问1．询问管理者代表，并查看相关体系文件1．询问并查看公司一级、二级文件。3-5份1．询问并查看09年，内审有无进行，检查纠正预防措施落实改进的记录（验证结果和报告）1、查看内审控制程序文件1．查看内审号2-3各资格证书1.询问09年-10年内审安排计划如何审核

6、员/日期XXXXXX有限公司内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2011年07月08日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.4数据分析；8.5改进9001条款涉及文件条款审核项目及要求审核方法审核记录8.2.2内部审核8.2.2内部审核8.2.2内部审核8.4数据分析8.5.1持续改进内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？内审中的不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验

7、证？措施是否有效？内审报告是否提交了管理评审？是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？公司的持续改进措施是否有效？1.查看书面记录和书面报告1．查看09年内审记录1．询问1询问并查看询问并查看相关记录审核员/日期XXXXXX有限公司内审检查表受审核部门生产部编制日期2011年07月08日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控

8、制；8.4数据分析9001条款涉及文件条款审核项目及要求审核方法审核记录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性4.2.3文件控制7.5.1生产和服务提供过程的控制控制7.5.1生产和服务