项目工程管理检查评估流程

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1、项目工程管理检查评估流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人项目工程管理检查评估流程项II部工程管理部审核/审批根据计划组织检査编制对监理公可.总包单位检査计划依据I贞权于册》审孩.审批讣划分发、备案根据计划组织工程管理检査编制年度I••程管理检査计划接受工程管理检査4发出整改单整改问题验证原因分析纠匸4*发现质量问题通知贲任部门项目问题整改冋复I>验证纠正结果组织匸程营理理会Y」项目结束组织编制项目厉评估报告编制会议纪要；分发相关部门/领导归档备案1.目的对项口工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用，达到自我诊断、持续改进的目的。2.适用范适

2、用于工程系统管理体系的检查、评估工作。3.术语和定义无4.职责参见《流程图》及工作程序。5.工作程序5.1.公司层面的检查评估5.1.1.编制年度工程管理检查计划5.1.1.1.工程管理部负责组织编制公司《年度工程管理检查计划》，依据《责权手册》审核、审批后，由工程管理部组织实施各自在建项目工程管理工作的检查评估。5.1.1.2.《年度工程管理检查计划》列出检查的主要项目及其相关要求，所有在建项目每月进行一次检查。5.1.1.3.在编制计划时可考虑结合公司的计划检查和安全检查，一并进行。5.1.2.检杳准备：5.1.2.1.工程管理部编写项目工程管理检查表，确定检查的具体内容及方法。5.

3、1.2.2.工程管理部通知需检查项目部的检查时间。5.1.3.检查实施5.1.3.1.工程管理部检查人员（项目控制主管）通过交谈、查阅文件、观察工作现状、现场实物质量、安全文明管理情况获取证据。5.1.3.2.工程管理部检查成员对结杲进行汇总，填写相关检查评分表单，貝体按《对施工单-位的检查考核指引》和《对监理单-位的检查考核指引》要求进行。1.1.3.检查评估报告5.1.4.1.每次检杳完成后，工程管理部检查人员编制《项目工程管理检查报告》，并在一周内向总经理及受检查的项目部提交《项目工程管理检查报告》。1.4.2.每月在对所有项口检查完以后，工程管理部检查人员编制《工程管理检查综述》

4、,并在一周内向总经理提交《工程管理检查综述》。1.5.纠止措施1.5.1.项目部经理针对检查评估中提出的问题，组织分析原因，制定并实施纠正措施,将实施结果填写在《项目工程检查整改回复》中，在一周内提交给工程管理部。1.5.2.工程管理部负责纠正措施实施效果的验证，并将验证效果填写在《项口工程检查整改回复》屮，达到关闭要求后由工程管理部存档。1.6.检查评估结果汇总公布：1.6.1.每月对所有在建项口检查评估完毕后，由工程管理部组织召开工程系统月度例会，对检查评估结果汇总公布。1.6.2.由工程管理部记录整理工程例会纪要。2.项目部对施工单位施工安全质量的检查2・1・项目部定期对施工单位现

5、场施工管理进行检查。2・2・检查小组由监理公司、施工单位和建设单位共同组成。2.3.检查内容包括施工质量和进度、现场安全文明以及工程管理和技术资料等。2.4.检查方式主要采用现场实休检查，可根据项目实际情况确定具休打分方法：a）例如可采用扣分法，根据检查结果进行考核打分，满分为100分，每发现一处问题扌II5分（问题明显严重的经检查小组集体表决同意的可扌II10分或15分等），检查后统计得分；b）也可以采用评分法，对确定的分项，针对实际检查情况评定得分，然后汇总统计得分。2.5.检查小组对检查中发现的问题发出整改单，由和关施工单位实施整改，监理单位进行监督复验，项目部专业工程师参加复验。

6、2.6.监理单位整理检查资料，项FI部保存每次检查的资料，并每刀报公司工程管理部归档。支持性文件GYZY-YG-WI-XM-005GYZY-YG-WI-XM-0061.《对施工单位的检查考核指引》2.《对监理单位的检查考核指引》7.相关记录7.1.《年度工程检查计划》GYZY/YG-QR-XM-0097.2.《项FI工程管理检查报告》GYZY/YG-QR-XM-0107.3.《工程管理检杳综述》GYZY/YG-QR-XM-0117.4.《项目工程检查整改回复》GYZY/YG-QR-XM-0127.5.《项目管理月报》GYZY/YG-QR-XM-003