工作循环检查管理程序

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1、工作循环检查管理程序（暂行）中国石油大港石化公司1范围与应用领威12参考文件13术语和定义14职责15管理耍求25.1基本要求25.2实施JCC25.3JCC跟踪、监控和分析35.4有效实施JCC的关键点35.5趋势分析36管理系统46.1资源支持46.2管理记录46.3审核要求46.4复核与更新46.5偏离管理46.6培训和沟通46.7解释4附录AJCC流程5附录B年度JCC计划表6附录CJCC评估表7附录DJCC历史记录表8工作循环检查管理程序1范围与应用领域1.1目的为验证操作规程的符合性和充分性，不断捉高其可操作性，特

2、制定本程序。1.2适用范围本程序适用于大港石化公司所属各单位。1.3应用领域本程序应用于大港石化公司所属各单位所有的生产操作、检维修作业，以及与化验和检定相关的□编操作规程。2参考文件大港石化公司《操作规程管理规定》大港石化公司《检维修作业规程》GS01/D&6《数据分析管理程序》3术语和定义3.1工作循环检查（JobCycleCheck以下简称JCC）是以专业技术人员/班组长和操作人员合作的方式进行，对已经制定的操作规程与操作人员实际操作行为进行分析和评价的一种方法。3.2关键操作可能给员工或组织带来重大危害的生产操作、检维

3、修作业活动。3.3操作纪律保障操作规程得到正确执行的要求或规定。4职责4.1企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。4.2生产运行处负责生产操作、化验及检定口编操作规程JCC数据的统计和趋势分析,以及操作规程修订的管理。4.3机动设备处负责检维修操作JCC数据的统计和趋势分析，以及检维修作业规程修订的管理。4.4人事处负责组织本程序的培训。4.5各相关单位和部门负责JCC计划的编制、批准与执行。5管理要求4.1基本要求3.1.1JCC活动之前，各相关单位负责人应对现场操作安全要求和区域风险控制措施进行验证，以确保安全地实施J

4、CC活动。5.1.2所有关键操作的规程每年至少分析一次；每个操作人员每年至少参与一次JCC。JCC流程见附录A。5.2实施JCC5.2.1准备阶段5.2.1.1各相关单位应组织制定年度JCC计划表并征求相关人员意见，报单位行政正职批准。年度JCC计划表包扌舌需进行JCC的操作规程、JCC小组组成和时间安排。年度JCC计划表参见附录B。5.2.1.2当发现关键操作没有相应操作规程时，各相关单位负责人应组织建立相应操作规程。5.2.1.3专业技术人员/班组长应按年度JCC计划表实施JCC,确定具体实施时间并通知本次JCC所涉及的每

5、位操作人员。5.2.2初始评估5.2.2.1在实际操作前，专业技术人员/班组长和操作人员讨论该工作实际操作与操作规程的差异。若操作人员第一次进行JCC,专业技术人员/班组长应事先向操作人员解释JCC的目的、作用和程序。5.2.2.2专业技术人员/班组长应就以下内容与操作人员进行沟通交流，验证操作人员对规程的理解程度及规程的有效性、充分性和适宜性，并填写“JCC评估表”屮“初始评估”部分。JCC评估表参见附录C。a）需要的防护设备及完好状态；b）需要的工具及完好状态；c）执行操作规程涉及的一些关键安全要求；d）关键安全要求是否针

6、对该工作，操作规程中是否已包含该安全要求；0）执行该操作规程能否使工作安全、有效的进行。5.2.3现场评佔5.2.3.1初始评估后，专业技术人员/班组长和操作人员到现场，由操作人员按规程实施。若工作的某部分无法按规程进行，但实际操作是安全的，应记下操作人员的实际操作过程。如果现场不宜进行相关操作，可以进行模拟操作。5.2.3.2现场评估结束后，专业技术人员/班组长针对操作人员实际操作步骤与规程的偏差、规程本身存在的问题、潜在的风险以及其他不安全事项和相应的改进建议填写“JCC评估表”中“现场评估”部分。不安全事项包括：3）潜在

7、的打击风险；b）不安全进入受限空间；c）有隐患的设备；d）缺乏所需要的设备、工具、仪器；e）没有逃生路线或被堵塞；f）没有足够的空间实施工作；g）缺少现场隔离措施；h）环境危害（例如：泄漏）；1）其他不安全行为和不安全条件。注：在验证过程屮发现有重大隐患应立即整改（包括现场隐患和规程缺陷）。5.2.4最终评估5.2.4.1专业技术人员/班组长和操作人员应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认整改建议。5.2.4.2如果有修改规程或整改隐患的建议，专业技术人员/班组长应将建议填入“JCC评估表”中“最终评估”部分。该“

8、JCC评估表”一式两份，一份经单位行政正职批准报主管部门；另一份存档。5.2.4.3如杲没有修改规程或整改隐患的建议，该“JCC评估表”直接存档。3.3JCC跟踪、监控和分析5.3.1规程的修订具体执行大港石化公司《操作规程管理规定》。修订后的规程在实施之前，单位负责人应对操